小规模7月和8月各代开了8500专票，增值税各是247.57，一共是495.14 城建税一共是2.48.银行已扣款。现在10月报增值税申报表，本期税额是495 .15，本期预缴税额495.14，已缴纳的城建税是2.47。但我实际账上两张发票的城建税是2.48，不知道这一分钱我怎么在账上做分录#服务业#

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小规模7月和8月各代开了8500专票，增值税各是247.57，城建税是1.24。现在10月报增值税申报表，本期税额是495.15，本期预缴税额495.14，已缴纳的城建税是2.47。但我实际账上两张发票的城建税是2.48，不知道账需不需要调呢#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

广告策划设计咨询不交文化事业建设费，广告代理要交文化事业建设费，但是广告代理不就是包含了策划设计咨询吗#服务业#

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请问现在发现2021年增值税销项税额存在有一两个月的增值税多结转了怎么办？现在销项税额表上余额是借方#服务业#

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员工报销的快递费开过来的是电子普票，但是也有1.59的税，这个税也要入账嘛，借管理费用 应交税费应交增值税进项，贷银行存款#服务业#

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公司房租有租房合同，没有发票，每个月的房租支出怎么做账？#服务业#

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2021年12月底计提了印花税， 税金及附加已月末结转，2022年年初余额应交税费贷方有4元余额。 2022年1月份已经缴纳但是未做账， 如何补做？ 补做了借： 应交税费印花税 贷：银行存款 应交税费平了。 但是资产负债表里面显示损益类科目未结算账目不平。 想问下这个怎么处理。#服务业#

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上面背书给我们本公司的话，然后之前我们公司没有销售东西给他，反而要支付货款给他，这时他背书给我们的话。我们应该如何做会计分录呢。然后我们公司在背书给别的公司又改怎么做会计分录呢#服务业#

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请问9月的原材料款，发票开在了10月，这个该如何处理呀？#服务业#

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个人来我单位帮忙清理地板顽固污渍，发票开的“劳务*保洁卫生”入账是选劳务费，还是清卫绿化费呢#服务业#

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收取物业费如何开具发票#服务业#

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公转私账务处理#服务业#

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发票比实际付款金额少怎么办#服务业#

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公司为小规模企业，中秋节行政统一购买月饼该如何做账#服务业#

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有个问题我想咨询一下，我们是广告行业的，员工报销了一笔业务，报销单金额2万，银行支付4000元，分录要怎么做#服务业#

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公司合作共同成立不以经营为目的的组织，本公司赞助对方的经费应计入什么科目，取得什么票据。#服务业#

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老师我想问一下文化公司，购进大额的住宿服务如何入账#服务业#

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我们是代理销售公司，托别的中介介绍卖出去的房子算销售费用还是主营业务成本#服务业#

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供应商开的专票比实际支付金额多了3块钱.多出的金额计入到哪里#服务业#

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1.购买别的公司手中的预存卡金额比实付出去的多怎么做分录呢？2、支付不是本司的销售佣金怎么做账和申报个人所得税呢？3、游艇租赁和在游艇上销售酒水怎么纳税申报呢？这算混合销售吗？#服务业#

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