本公司付款给上游公司例如是5千，但上游公司给我们开成本发票只开了4千，那剩下部分的差额应该怎么做账呢#服务业#

浏览：5036 0赞 0评论 收藏

企业类型，物业公司。子公司收到客户的物业费，转给总公司，总公司要不要确认收入#服务业#

浏览：5036 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我们有个检测是研发人员做的，想把研发人员的部分人工做成这笔监测收入的成本，想问下要怎么记账？之前是先在研发支出里正常记人工，然后转出部分到成本科目，但是这样导致研发支出结转只管理费用下后，两边金额不一致，人产生了人工成本的差异#服务业#

浏览：5033 0赞 0评论 收藏

幼儿园收的保教费开给家长的收据可以入账吗？#服务业#

浏览：5033 0赞 0评论 收藏

洗浴中心招待客户洗澡，发生的招待费，账务处理#服务业#

浏览：5032 0赞 0评论 收藏

大学老师发生的差旅费属于业余活动费用还是单位管理费用#服务业#

浏览：5032 0赞 0评论 收藏

技术服务费是什么会计科目#服务业#

浏览：5031 0赞 0评论 收藏

我有两个分录不会做想请教一下：一，法人转账到公户然后打给她另外一家公司，两家都是一个法人是关联企业;二，法人转账公户然后以公司名义买了车付了首付。请问这账要怎么做？公司注册资本两百万，法人持股59％#服务业#

浏览：5031 0赞 0评论 收藏

以前年度未发放的工资，税务查账已补交企业所得税，账上还需要调整吗？#服务业#

浏览：5030 0赞 0评论 收藏

培训学校交的3万元保证金，老板转到公户上再从公户转到指定账户#服务业#

浏览：5028 0赞 0评论 收藏

请问，我看以前会计收到这个付国网电力的回单和发票都是借：其他应付款 贷：银行存款的，因为以往这两张票据的金额都一样，所以这样写就行了。但是这个月的这张回单比发票的数小，请问我该怎么写分录？#服务业#

浏览：5025 0赞 0评论 收藏

人力资源发放的工资薪酬个税扣除，和次月财务从自然人电子税务局扣缴端计算的个税扣除数有差额，每月都有差额，请问应交税费-应交个人所得税的期末余额怎么处理。准备年底处理一次#服务业#

浏览：5025 0赞 0评论 收藏

我们是小规模充电服务的公司 这个月实际小程序上显示营业收入200 但是由于提现是第二天到账的原因 实际到账196 怎么写分录呢#服务业#

浏览：5024 0赞 0评论 收藏

差额征税的工资和五险一金是20000 自己赚取的劳务费是480 收款是20480 劳务费才是自己的收入 但是那20000和480要怎么做会计分录呢#服务业#

浏览：5024 0赞 0评论 收藏

销售的提成怎么入账啊，需要报个税吗？社保缴纳基数是按报个税的工资吗？还是有固定的基数啊。#服务业#

浏览：5024 0赞 0评论 收藏

购货，这样做账正确吗，而且后面没有附原始凭证#服务业#

浏览：5023 0赞 0评论 收藏

电梯检测公司每个月如何结账成本#服务业#

浏览：5022 0赞 0评论 收藏

21年广告费，发票没了，我重新复印了一份发票，开票时间是21，这张之前做账挂账的，可以抵扣税前抵扣呢吧。#服务业#

浏览：5021 0赞 0评论 收藏

办公用房租金补贴收入要计入企业所得税应纳税所得额吗？#服务业#

浏览：5020 0赞 0评论 收藏

做汇算清缴，怎么把去年应分摊而未分摊的费用调出来#服务业#

浏览：5020 0赞 0评论 收藏