一家旅行公司，开发票的时候 借预收账款，贷主营业务收入，应交税金，后客人要求退款了，开了一张退款发票，金额-2000，应该怎么做分录呢#服务业#

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预付宿舍押金需要在管理费用里面统计吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司规模很小，为了方便月底才银行打款结账一次，收到发票可以统一月底做账吗，直接给各个发票做一笔银行存款的，需要改凭证日期吗#服务业#

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老师您好，我想问一下咨询类企业8月份支付了一笔咨询服务费5000，对方9月份开了专票。 8月份借:主营业务成本5000 贷:银行存款5000 9月份借应交税费应交增值税（进项税额）283.02 贷主营业务成本283.03 这样做对吗#服务业#

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23年有进项税不能抵扣，今年补缴了23年的增值税，这个账务应该怎么做啊，而且当时这几张进项税账务里也没做进项税，是以前获得的就直接用了#服务业#

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一、A公司与B公司成立了一家C公司，A占股60%，B占股40%。二、现D公司向B公司收购C公司40%股权，收购款尚未支付，请问D公司收购股权会计分录应怎么做合适。#服务业#

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员工借款做公司备用金#服务业#

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中介费记入什么科目#服务业#

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增值税进项加计抵减，怎么做分录？谢谢#服务业#

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老师好 ！公司法人帮公司垫付了服装费用2万元 ，他自己转了25000 在公司账户。后面剩余500 元，他自己又转回了自己账户上。怎么写分录？#服务业#

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祛痘服务费开增值税普通发票计入什么类目#服务业#

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公司是码头物流公司，在码头发生的劳务费还有叉车保养费是直接计入主营业务成本吗？#服务业#

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采购货物账务处理#服务业#

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有两员工从主体A，来我这公司干活，工资在我这发，社保在A缴纳，这个月把他两的社保打给了主体A ，A的做账如图一，那我这边做账时需要计提这两人的社保吗，若需要计提，我这边给A公司打款试的分录是做与A公司的相反分录吗？#服务业#

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我们公司是一个房地产中介的小规模，我们支付给其他公司76万服务费，但是没有给我们发票，这种该怎么处理呢？坏账吗？分录怎么做？#服务业#

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培训学校的收入为每月确认刚收到是借银行存款贷预收账款，每月确认为借预收账款贷营业收入，附件附什么呢#服务业#

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我司是做燃气管道检测服务的，收到另一家公司的技术服务费发票，应该计入管理费用⁻服务费还是主营业务成本呢？#服务业#

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小规模纳税人收到专用发票会有影响吗？申报要怎么处理？#服务业#

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从国外购置固定资产取得境外发票可以入账吗#服务业#

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在科目余额表里，本年利润为贷方负25047.17，这个帐是不是做错了#服务业#

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