我们新开了公司的帐套之前的银行也有流水，但是现在我们只做2月份的帐做了2月份的流水，流水的借贷方发生额都对得上，就是余额对不上，那我是不是应该在金蝶录一个期初的银行余额呢？#服务业#

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总公司替分公司代收的钱再转给分公司的那总公司的会计分录怎么做#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工带走了公司电脑，领导说按购买价从工资里扣除，怎么做分录呢，之前入了固定资产的。购买价5000，固定资产原值4350，进项税650，累计折旧1000。#服务业#

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工会收到工会经费返还，公司还需要记账吗？#服务业#

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我刚入职一家公司没多久，这个做账发现除了老板自己公司，还有家亲戚设立了个体户，个体户每个月会开3到7万的成本票，公户也没有转账给他，这样会有风险吗#服务业#

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已转出的进项税额，税局通知解除异常增值税凭证，可以重新抵扣，如何做账（涉及以前年度损益）#服务业#

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8月份公户收入一笔款，9月份去税务局代开增值税专用发票，当时代开完发票就直接缴纳了增值税和附加税，请问老师这笔费用计提是8月份计提还是9月开完发票计提？#服务业#

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企业计提职业风险基金，当年未发生提取，汇算清缴时该部分调整缴企业所得税，当如果下一年发生了提取了，只在应付款列支，但是不能抵扣企业所得税吗#服务业#

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21年的年终奖在22年1月发，成本的税前扣除应该在哪年？#服务业#

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我们总公司设有职工食堂，给每个员工伙食补贴，可以选择用于食堂用餐，可以选择用于物业超市。每月初，各个下属子公司按照餐标一次性把员工一个月的费用打给我们总公司，次月初我们按照食堂消费记录结转收入，按照物业公司开的超市消费办理代收代付结算。物业公司把票直接开给子公司，那我们总公司替子公司代收代付的款项需要什么凭证？还需要与子公司和物业公司签署委托代理协议。#服务业#

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8、9月一般账户的银行流水没有做账，现在做10月的账，这种情况怎么处理呢？是需要反结账8、9月的账重新登记吗？#服务业#

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账务调整#服务业#

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请问老板的车租给公司，签了租车协议每月450元，需要去税务局代开发票吗？用车产生的维修费保养费可报销吗？#服务业#

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11月份的报销费用，但是12月份打款，发票是11月份的，应该怎么处理#服务业#

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请问公司变更了名称和纳税识别号，以前公司的帐务怎么处理，直接挪到新公司来吗？#服务业#

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企业全年多计提应付职工薪酬70万，年底怎么进行账务处理？#服务业#

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小规模电子普通发票的销售方的开户行及账号是必填项目吗？#服务业#

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先收款后开票，先付款后收到票，对于这两种情况，是不是都先记预收预付，然后再转收入成本，而不是先记应收应付，之后转收入成本#服务业#

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老师我想问一下，假如是公司一般户收到的货款，开发票时跟基本户有区别吗#服务业#

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我们公司和老板借款有时候挂在其他应收款有时候挂在其他应付款，然后现在其他应收款借方余额有100多万了，其他应付款贷方余额有30万，请问可不可以将其他应收款借方余额转到其他应付款，可以的话要怎么做分录呢？#服务业#

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