上月费用多计了，想这个月冲减回来，请问冲减分录应该用哪一个呢？1还是2？ 上月分录： 借：管理费用 贷：应付账款 这月冲减分录： 1、 借：管理费用（差额红字） 贷：应付账款（差额红字） 2、 借：管理费用（差额红字） 借：应付账款#服务业#

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增值税普通发票看成了专用发票,并入账,且已跨年，如何改正?#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

总公司替分公司代收的钱再转给分公司的那总公司的会计分录怎么做#服务业#

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公司有残疾人怎么申报残保金#服务业#

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微信上付给别人的佣金和个税怎么做账？个税是银行付出去的，佣金是微信付的#服务业#

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我是仓库的保管，如果部门负责人公开告诉每天打料让我自己把账记对，安排领料人签字，请问领料人有责人吗，谁来负责看保管记得账目#服务业#

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损益类科目能走贷方吗#服务业#

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你好！想咨询一下，股东购新车赠送给公司，股东和公司签了免费赠车合同，股东付款，发票由汽车销售公司直接开给公司。 股东（不是个人）入账： 借：营业外支出—捐赠支出 贷：银行存款 汇算清缴所得税时不能税前抵扣。 公司入账： 借：固定资产—小车 应交税金—增值税-进项税额 贷：营业外收入—捐赠收入 有汽车销售公司开的发票，做增值税进项抵扣，可以正常计提折旧，汇算清缴所得税时折旧可以税前抵扣。 请问以上做法对#服务业#

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请问公司变更了名称和纳税识别号，以前公司的帐务怎么处理，直接挪到新公司来吗？#服务业#

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一次性支付3个月房租如何进行分摊呢？#服务业#

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公司承接咨询项目，项目团队成员的工资、出差住宿费、餐费等是否都可以计入成本？#服务业#

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低于一千元的二手主机电脑，记入办公费用就可以吗#服务业#

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你好，公司组织员工旅游，旅行社开的飞机票发票可以在税前扣除吗？#服务业#

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政府补贴的房租费怎么做账？公司是招商引资进来的#服务业#

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两家公司共用水电费，租金，物业只开给其中一家公司，怎么做账#服务业#

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支出的费用没有取得发票怎么写会计分录？#服务业#

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公司与a公司签订合同，条款有一项为a公司可以指定其相关联公司向我公司付款，我公司分别给a公司及相关联公司开票，这合理吗？发票可以对其相关联公司开吗#服务业#

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11月份的报销费用，但是12月份打款，发票是11月份的，应该怎么处理#服务业#

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用友t+软件为什么要借预付，贷应付，为什么不可以借预付，贷预付#服务业#

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小规模电子普通发票的销售方的开户行及账号是必填项目吗？#服务业#

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