预付账款好多年，收不到发票，如何平账，之前预防的可能是咨询服务类的业务，挂的是借方：某某公司 贷方：应付账款#服务业#

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收到补贴计入其他收益7000元，现在需要冲抵这部分费用，其中6850元原路退回（银行电汇），100元冲抵自有员工保险费用，50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用（原凭证记账为借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额） 记账的话，应该怎么处理呢？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我想问问，公司员工交的话费开的发票抬头是他个人名字，不是公司名字，我还可以给他正常报销做账吗？那这个可以税前抵扣吗#服务业#

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账上有笔之前挂的预收账款，但是现在要转出去，就可以公账转给个人账户吗？#服务业#

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中央非税收入电子统一发票如何做账#服务业#

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装订凭证要注意什么，分录后面原始凭证有顺序吗，按银行回单发票报销单可以吗，有给员工报销的分录，后面只要有报销单银行回单发票就可以吗，还需要其他的凭证吗，有两张发票我做了两笔分录，但是只有一张银行回单是一次性打款的，应该怎么附凭证，还是应该改成一笔分录?#服务业#

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小规模纳税人可以开专票吗？有什么条件限制没？？#服务业#

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预付的电费怎么做账？ #服务业#

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去年会计分录借：银行存款，贷：应收账款，贷方记错了，应该是其他收入，刚好去年有免税政策不用交税。今年会计分录是什么？#服务业#

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您好。请问税务局通知 2020年有一张购买办公用品的发票 是失控发票 现在怎么做账呢 非营利组织#服务业#

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麻烦问一下小规模纳税人公司，主要向上游购买电线、机柜、电脑、监控等，给下游的公司售出/提供综合布线服务。 购入货物时借库存商品 贷应付账款，付款时借应付账款 贷银行存款，售出开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 贷库存商品的分录，这就算是结转成本对不 ？如果是合适的，那请问主营业务成本的金额是不是就是我们购进这些东西花的钱，它需要什么附件#服务业#

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我公司工商和税务已经注销完了，突然有一个劳动仲裁要开庭，这样银行还可以注销吗？#服务业#

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上个季度的收入，这个季度才拿到成本发票，请问怎么做账，怎么申报？#服务业#

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工资多支付了一分钱怎么办#服务业#

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收到发票了还算预付的吗#服务业#

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银行支付工资，由于卡号不对，退回的钱怎么做会计分录呀？#服务业#

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公司收了款不开票，怎么处理平账#服务业#

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3月收入学费共计10笔总数20000，学员没有要求开发票，我是否可以直接开一张20000的培训费发票？每笔包含1000元预售款一年有效期，明年3月退款税务发票我该怎么操作？#服务业#

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办公室租金的支付方式是下个季度初支付上个季度的租金，比如10月初支付上个季度的办公室租金，这笔租金是领导垫付的，还未取得发票并且还未报销，这笔账该怎么处理呢(有房屋租赁合同)#服务业#

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股东实缴多了5万，现在打算先计入资本公积，如果股东确认是多实缴了，想退回多出来的5万，那这个分录怎么做#服务业#

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