法人在上一年度向公司索要2万元用于购买设备，实则不知道买啥了，当时转账备注设备款，如今仍没有发票，今公司要注销，税务局要查账，这笔其他应收款应该怎么处理#服务业#

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小规模纳税人，平时公户给老板转的钱，年底了可以直接用借:库存现金 贷:其他应收款_老板 平账吗#服务业#

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我想问一下我们公司收到了一张银行承兑汇票，因为金额较大，没有供应商能够直接收这么大金额的汇票，所以我们在银行进行了票据质押分几笔开具出去，其剩余未开的金额在银行的保证金账户中，这样的过程 我们要怎样分别去进行账务处理呢？#服务业#

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10底注册的小规模人力资源公司，11月找人代办的验资，当天打入验资款200W，当天支票转账，而且有购买两张支票，怎么做账务处理。根据这个银行流水我要怎么做会计分录。#服务业#

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老师你好，请问农业生产社会化服务项目验收，税收分类算哪一类呢？如何选择编码#服务业#

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老师好 请问公司比如2022年8月是小规模纳税人 收到一张专票 我按照正常入帐 借 主营业务成本 贷 应付账款 但是在2023年2月升级成为了一般纳税人 错误勾选抵扣了这张专票 那么我在3月已经在申报表里做了进项税转出 那么账面怎么处理#服务业#

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有一部分库存商品卖了以后款打私户不下账。月底库存跟实际对不上怎么处理？#服务业#

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你好，我们是小规模纳税人，提供服务获得收入，成本除了员工工资，还可以有员工的社保吗？#服务业#

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小规模，给对方1月2月3月，分别打了三次款，对方正常应该每次都开发票的，但是对方4月给合并开了一张服务费发票，怎么做账呢？#服务业#

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老师好，我公司有些个人收款无法向我司提供发票，找税务局代开的发票，我需要怎么做账呢？需要代扣代缴个人所得税吗？#服务业#

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自收自支的事业单位 对于预收账款怎么处理呢#服务业#

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计提城建税，应是 借:税金及附加 贷:应交税费城市维护建设税 。税金及附加是损益科目的，但是只有一级科目，可以在设置一个二级科目税金及附加吗？ 那借方就是借:税金及附加-税金及附加了，这样可以吗？#服务业#

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2020年预收了一笔货款，并支付了一笔费用。刚好都是3万，当时没拿到回单，用银行流水入账没发现。2021年应该怎么做会计分录处理呢？这2笔钱都是2021年开的票。#服务业#

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小规模企业，利润表里管理费用是负数，成本比它高了，这个正常吗？#服务业#

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创业初期小公司服务行业的只有一个人，既是老板又是员工，计提工资是做管理费用还是主营业务成本呢，服务业的小公司。#服务业#

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现在还可以用发票分割单吗？两家公司同个办公室，物业只开发票给a公司，而且还是专票。想问下怎么处理#服务业#

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长期投资怎么转到未分配利润里#服务业#

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机械设备租赁有限公司购入挖掘机需要怎么做分录，已开专票，往外出租挖掘机需要怎么做分录？也给对方开专票了#服务业#

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维护棉花糖机器的员工工资计入什么科目？#服务业#

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材料成本差异 暂估是啥#服务业#

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