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patience
实际是跟B之间有业务往来,是么 查看全部回复
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tammy老师
你们收到安装费发票做成本 查看全部回复
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避免受票方重复报 查看全部回复
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李伟老师
电子税务局登录,我要办税-税务数字账户-发票入账标识 查看全部回复
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是盘盈了么 查看全部回复
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杨老师
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
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王苗苗老师
是押金,后期还可以退还,根据收据就可以入账 查看全部回复
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正常计提 借:管理费用 等科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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你好,在实务上可以根据相关的支出凭据入账,但是在税法上,如果发生应税项目需要取得合规票据,否则一般不得税前扣除。 查看全部回复
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占用土地的用途是什么 查看全部回复
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是普票么 查看全部回复
2620
云峰老师
你好,同学,没有处置预算业务,实际发生了就按结算的时点正常进行处置 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
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严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
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我们收到方需要在电子税务局入账么,这个自行选择 查看全部回复
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就是打公户,你还要给他算6个点的税金是吧? 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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上月是入账无票收入了,这个月补开了发票,是么 查看全部回复
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收到 查看全部回复
1021
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你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
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取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
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总公司会计分录如下: 借:拨付所属资金--固定资金, 借:累计折旧, dai:固定资产, 分公司会计分录: 借:固定资产, dai:累计折旧, dai:上级拨入资金--固定资金, 查看全部回复
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计入管理费用-差旅费 查看全部回复
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你提的这个问题的实质就是,会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理,所谓会计核算,可以简单理解为账务处理,通俗点的说法叫记账;财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确,会计人员也比较少,所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业,会专门设置总账会计,往来会计,成本会计,票据管理,预算管理,税务会计等不同的岗位,由不同的财务会计人员分工,这样涉及到票据贴现的相关业务,就有专门负责票据管理的财务人员处理。 查看全部回复
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是一般纳税人么,专票可以抵扣 查看全部回复
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外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
1333
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2031
andy老师
可以存现的 查看全部回复
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入账在收入里 查看全部回复
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房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
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如果是公司的款项,金额大,最好就要走对公户, 如果是金额比较小,个人收款后及时把款项转入对公户即可 查看全部回复
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没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
1622
哈哈老师
您好,购买的用途是什么? 查看全部回复
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销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2387
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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个人可以代开发票的 查看全部回复
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是货物返利么 查看全部回复
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发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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借应付帐款dai应付票据 查看全部回复
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是公司的款项转到私人账户上且不入账么 查看全部回复
1700
因公用车可以入账 查看全部回复
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老板个人的生活费用不能在公司报销,如果老板个人油费需要在公司报销的话,公司和老板需要签车辆租赁协议,将自己的车租赁给公司 查看全部回复
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旧设备以前未入账,需要先补入账 查看全部回复
1915
冲减财务费用 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
1956
按实际成交价入账 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1925
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1762
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
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若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
1138
你是购入变压器么 查看全部回复
1456
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2349
B公司是代收代付么 查看全部回复
1847
现金折扣不可以冲减主营业务收入 查看全部回复
2019
投资性房地产的初始入账成本为什么都是历史成本?会计准则这样规定的。 查看全部回复
2028
你是买入么 查看全部回复
2012
西贝老师
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》(财税[2009]29号)给“手续费及佣金支出”作出了数额限定,即一般企业按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额扣除。 查看全部回复
3365
该发票所体现的经济业务是不是和个体经营相关? 如果相关就选已入账(个人所得税经营所得税前扣除) 否则就选已入账(个人所得税经营所得税前扣除) 查看全部回复
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法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
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老板说的业务和你们公司业务相关吗? 查看全部回复
1384
不可以 查看全部回复
2739
油费发票是跟公司经营相关么 查看全部回复
3576
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
问这样做可以吗?可以哦 查看全部回复
2117
做营业外收入 查看全部回复
2009
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3483
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2173
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2042
你好,具体问题是什么 查看全部回复
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什么叫你们公司的私人账户转给你们 公司1.5万/ 查看全部回复
1754
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2323
甲因为什么事情付款到你们公账上呢 查看全部回复
1927
易老师
正常做账,该入啥科目入啥科目,需要调整增加 查看全部回复
2371
分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
2860
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第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2702
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
1326
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2411
TANG
可以 实操中股东用存货抵偿对公司的欠款 应当经过公司决议同意并签订正式协议 一般需要开具发票或代开发票 如没有发票应聘请有资质的评估机构出具评估报告对其价值进行评估 查看全部回复
3154
你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
2248
如果是跟公司相关的支出可以入账,但是发票抬头不是公司名字,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
3753
至少每月盘点一次 查看全部回复
2968
可以,公司有实际办公地址的房屋租赁合同就可以 查看全部回复
2557
是的 查看全部回复
2001
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