公司做灯具照明这类的,买进卖出,是小规模但是又按一般纳税人会计处理,由于之前代理记账公司9月做账错误导致年报的时候,存货发生错误。账面库存商品为0但实际却是有货的,然后导致现在12月转成本的时候不知道该怎么做#其他行业#
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填写2021年企业所得税年报里的主要股东是要填跟工商系统的股东一样吗?我们公司本来的股东有三个,后来2021年又增加了2个,但是工商说没满一年不让改股东,增加的那两个股东就已经把钱打在公户上了,我填写企业所得税年报的时候要把增加的两个股东写上去吗?#其他行业#
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老师,个体户经营异常信息里面有图片下面这样的显示他这个意思是已经在2017年的时候表示处理好了吗,还有2020年的工商年报我没填不过自动出现了已经上传纸质版年报了,这个没事吧,是表示已经20年的年报申报成功了吗#个体工商户#
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老师我想咨询下我们5月份汇算清缴的时候因为有一部分社保没有缴纳,所以当时申报的时候我只是把缴纳的做了扣除,现在把这一部分缴纳了所以我准备去修改当时的企业所得税年报表,但现在涉及一个问题因为去年的现在缴纳逾期了要缴纳滞纳金,账面我把滞纳金做了营业外支出,哪报表上需要加到调整明细表吗?#建筑工程#
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老师,你好。我们单位之前购买了一批投影仪设备价值12000元,前段时间税务局的讲是虚开的发票让我们处理,都是普票。讲让我们调账,更正年报。要么就是联系经办人但是经办人已经离职了。如果要是调账的话该怎么处理,开了二张发票一张是10000的一张是2000的#工业制造#
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老师,请问一个问题,公司想申请高新企业,因为要3年的账,19年是负盈利,想要调成盈利,2019年有一笔无票收入2万元,客户是以现金支付的,需要做到2019年报表里。现在要怎样税局修改,然后补税这个是有滞纳金多少,有罚款吗?会引起税局来查账吗?#其他行业#
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老师好,因为申请退税的原因,税局查到20年年报费用和税局的金额对不上,让我自查了,然后发现20年的一些费用票是不能用的,我把它们减出来后重新申报了年报;那账务上我需要把不能用的费用金额减出来吗?还是不需要理呢?#服务业#
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老师,你好,我想请问,我现在公司章程写的认缴出资时间为2020年12月31日!到现在也没有实缴也还没做变更延长时间认缴,我年报的时候,那个认缴出资时间写2020年12月31日,这个有什么影响吗?#个体工商户#
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劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案#建筑工程#
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我们公司有3个固定资产,有一个33万固定资产是2019年12月购买的,2019年年报就已经享受固定资产一次性抵扣了,然后今年购买的两件固定资产,我也想享受一次性抵扣,请问汇算清缴的时候,我应该怎么填呢?#房地产#
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2020年12月会计上计入固定资产1200按月折旧,折旧了2个月,年报一次性扣除1000,纳税调减,第二年税法怎么处理,因为2021继续提折旧1000,2021年报要纳税调增1000吗#其他行业#
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