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潇洒老师
填累积数1-9月的 查看全部回复
5004
大宁老师
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4447
需要调 查看全部回复
4307
andy老师
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
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那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
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一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3826
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4650
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3886
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4581
venus老师
对的 查看全部回复
3534
王苗苗老师
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3294
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3433
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
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月末一次加权平均法就是这样算的,属于正常现象 查看全部回复
4728
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4264
李钢老师
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4579
哈哈老师
也需要填写财务报表 查看全部回复
3892
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
3973
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3483
李伟老师
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
3972
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4318
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6385
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6235
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3685
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3860
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3202
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4209
高老师
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3405
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4767
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5444
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3717
居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4099
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4552
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4033
不包含 查看全部回复
5059
小黑
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3491
Annina老师
具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
3407
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3761
悠悠老师
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4315
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4223
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
10980
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3933
税务师晓雨
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3613
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3345
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4114
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4740
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3359
一般是相等的 查看全部回复
4693
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4743
夏老师
7一9月 查看全部回复
4084
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3884
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4282
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2754
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4227
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4558
可以的 查看全部回复
4450
你多计提了0.03的个税,可能就是少算了工资,如果找不到人了,直接转到营业外吧 查看全部回复
2999
是的 查看全部回复
3337
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4006
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3941
增值税季度收入不超过45万,开的都是普票或者未开票收入,免征增值税及附加税等 查看全部回复
4141
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5627
是账记错了,还是申报表取数导致的差异? 查看全部回复
3732
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3767
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5582
可以根据自己需要,单独装定成册也可以,装在凭证里也可以 查看全部回复
5411
登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
4900
没有明确的先后程序,看自己的习惯。 查看全部回复
3873
第一、不确认你所说的全部做完是什么情况。第二、如果你用的是财务软件,财务软件可以设置自动结转、自动生成报表 查看全部回复
3937
你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
3735
可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
3750
你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
3548
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4904
要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
3503
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4678
增值税、城建税、附加税、所得税、个税、印花税以及税局核定的其他税种 查看全部回复
3570
如果是工作问题,现在不是汇算清缴期间,不做纳税调整 查看全部回复
3198
把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
3403
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3623
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3853
你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
3083
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
4013
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3749
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6001
你好,资产负债表中的货币资金 查看全部回复
5956
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4129
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5016
红冲多计提的工资 查看全部回复
10914
同学,公帐和私帐分开,看看两个帐的链接是什么,其他应付款等 查看全部回复
3330
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4622
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4116
你好,用的 查看全部回复
3475
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5787
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3573
固定资产减少处理表 查看全部回复
3474
同学,财务报表根据你的科目余额表 查看全部回复
4667
你在12月计提12月工资,1月发就好 查看全部回复
3307
那你报税怎么报的 查看全部回复
4612
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