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哈哈老师
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
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等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5967
归老师
是的 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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Annina老师
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
9828
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7488
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7398
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
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乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8649
andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
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李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6507
您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
14958
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
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您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
王苗苗老师
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
8028
收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
7722
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
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发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
9504
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
venus老师
未上传不具有效力 查看全部回复
3702
三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
12015
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
7371
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
8010
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
8577
可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
7767
个人提供咨询服务取得的收入按照劳务报酬所得进行个税申报 查看全部回复
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开票人在税局代开时可以主动在开票时在税局缴纳个税,或者是开票时不在税局缴纳,然后发票备注栏会打印的有由公司代扣代缴字样,这样就由公司代扣代缴 查看全部回复
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只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
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作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
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是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
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具体是什么业务呢 查看全部回复
6768
首先财政部的是不能抵扣,能抵扣的就是1、电子通行费发票:按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日,纳税人支付的高速公路通行费,如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票,可凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%; 查看全部回复
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1、新公司的话第一次领票需要先给税局提交申请发票和购买税控盘,在电子税务局中我要办税模块中发票模块申请发票,审批完之后第一次需要带着营业执照原件,税盘,公司经办人身份证、打印的网上发票审批完成的通知书,去柜台进行税盘发行2、税局发票已经审批过了,发票领取的话,就带着身份证和税控盘去税局大厅领取发票就行,现在基本上大厅都有自助领票机,在机器上领取就行 查看全部回复
10442
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9166
是的,申报成功无需缴费就行了,需要缴费了要及时完成扣款 查看全部回复
10219
是的,享受增值税减免的税额,计入营业外收入核算 查看全部回复
7909
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7962
个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
12289
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
9994
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9698
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7435
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
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一般在转成一般纳税人时,税局就会把税费种核定给重新给核定了 查看全部回复
10062
如果你不想退税的话,也是可以调成正数的呢 查看全部回复
9602
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8237
您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
9127
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9045
根据(财税〔2019〕13号)规定对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度减征房产税、城镇土地使用税。国家对于这两个税种只有这样的优惠,针对疫情各个地方税局在这个两个税种上是暂时性免征政策,具体由地方税局公布执行,具体跟当地税局确认下政策 查看全部回复
8960
亲按照这个 查看全部回复
7951
亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
9658
亲如果你们是采用一般计税的话,取得出差住宿费的专票是可以记到差旅费的呢,相应的进行税是可以进行抵扣的呢 查看全部回复
9459
亲,这个一般是要记到公司营业外收入的呢 查看全部回复
11552
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
当时支付的装修款做的账务处理是什么?是做预付账款入账了,还是当时就确认装修费用了? 查看全部回复
9435
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10122
您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
8929
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