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andy老师
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
房产税=不含增值税的租金收入(即增值税含税收入 - 实际缴纳的增值税)X12% 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7461
李伟老师
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
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企业所得税税前扣除凭证管理办法第一条 为规范企业所得税税前扣除凭证(以下简称“税前扣除凭证”)管理,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“企业所得税法”)及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则等规定,制定本办法。第二条 本办法所称税前扣除凭证,是指企业在计算企业所得税应纳税所得额时,证明与取得收入有关的、合理的支出实际发生,并据以税前扣除的各类凭证。第三条 本办法所称企业是指企业所得税法及其实施条例规定的居民企业和非居民企业。第四条 税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。第五条 企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。 查看全部回复
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您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
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您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
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王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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税务师晓雨
以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
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亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
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亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
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亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
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亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
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给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
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根据国家税务总局在发布新版《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》 对通过公益性社会组织或县级以上人民政府及其部门等国家机关捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税税前全额扣除 ,所以捐款的2000元是可以全额扣除的 查看全部回复
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看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
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社保缴纳基数申报是将过去一年员工的应发月平均工资申报给社保,而我们是今年新办的所以是不用的 查看全部回复
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必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
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借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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是的,需要先在人员信息中把信息给采集报送后才能去报 查看全部回复
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原来做了什么分录 查看全部回复
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
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在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
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是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
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您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
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在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
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所属期 查看全部回复
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正常残保金申报日期为次年的十月份左右,具体参照各个省份通过时间 查看全部回复
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是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
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先判断您企业是符合哪些减免政策,比如是否符合小微 查看全部回复
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参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9549
在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
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您好,在企业的电子税务局系统中我要报税模块中有企业所得税年报申报的模块,然后根据2019年账务情况进行填写申报 查看全部回复
14580
个人提供咨询服务取得的收入按照劳务报酬所得进行个税申报 查看全部回复
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合并到四月份给申报了 查看全部回复
8982
您说的是个税手续费返还把,对扣缴义务人按照规定扣缴的税款,按年付给百分之二的手续费。 查看全部回复
9540
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8694
首先需要先判读是否存在关联企业 查看全部回复
40275
点击撤销申报或者删除报表或者重置,只要意思是重新要填写意思的按钮,每个省份系统按钮名字不一样,就是这个意思,您找下 查看全部回复
9441
可以手填,一般专项扣除都是预填进去。至于计算出来的个税也应该是准确的。不过一般情况下建议自己算一遍,然后再和系统生成的税额进行核对,确保准确。有时系统也可能因为各种原因出现计算错误的情况 查看全部回复
8937
这个是必填表 查看全部回复
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可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
9640
每月专项扣除那就是4000,但是专项扣除是累计值来算的根据有效期起和任职受雇时间取大值来补扣之前月份的,也就是三月入职,3、4、5三个月的专项扣除是可以累计扣除的, 查看全部回复
10009
您好,您具体是想算哪个数率? 查看全部回复
7300
房产税网上这个模块不成熟,一般都是去大厅办理了,带着公章,营业执照复印件,你们出租房租了,那就带着房屋产权证复印件和出租合同 查看全部回复
8198
用人单位在职职工人数根据公司实际用工人数自行上报,用人单位在职职工年平均工资,按用人单位在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
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是的,申报成功无需缴费就行了,需要缴费了要及时完成扣款 查看全部回复
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登上网上税务局看下税费种核定是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
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先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
8093
新能源纯电动汽车是不征收消费税的,并且目前至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。 查看全部回复
32425
在养老保险办理中,退伍军人即可享受“视同缴费年限”的优惠政策。解析:因为养老保险至少累计缴费满15年职工达到国家法定退休年龄时才能申请退休,而达到退伍军人的服役年限(军龄)可以作为“视同缴费年限”,即参军的10年虽然没有缴纳养老保险费,但视同他已经缴纳,就是说在他缴纳保险费年限的基础上多算10年。 查看全部回复
14255
您好,我这边查看下 查看全部回复
11619
您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9847
您好,根据工会制度根据经费按每月全部职工工资薪金总额的2%向受委托代收工会经费的税务机关缴纳。 查看全部回复
9329
不好意思亲 查看全部回复
9388
您好,在电脑上下载自然人电子税务局软件,在这个软件中进行申报个人经营所得 查看全部回复
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亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9904
需要,只要是从咱公司领取工资收入的个人,公司都必须进行代扣代缴的义务 查看全部回复
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稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
亲,一般企业的所得税税率25%;小型微利企业的所得税税率20%;高新企业的所得税税率是15: 查看全部回复
9130
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10067
通常大家所说的用税负来计算推算就是用销售收入乘以税负率等于准备缴纳的税额,但是你这个表上写的税负1.5,但是乘出来不是表上的数,你用电脑打开表格看看这个所得税计算的公式就能看到计算过程也就会知道计算原理 查看全部回复
8729
您好,您的意思是历史申报的申报表打开是空的么? 查看全部回复
7506
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
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您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
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因为目前这个扣除额是累计制度的,每个人的剩下的扣除额是不同的,你这个个税按那种来申报有,三种方式可以测试,1、全额按照工资薪金所得进行申报2、全额按照年终奖进行申报3、部分纳入薪资所得去申报把扣除额扣除完后,剩下的那部分按照年终奖去做申报 查看全部回复
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亲,财务报表需要进行上传电子版的呢,上传是会一定时间的延迟,需要第二天才会显示出来的呢 查看全部回复
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安好利润表上的数据填写就行,怎么不正确了 查看全部回复
8821
需要的在开票系统里面进行抄报税,然后在进行申报税款。月初登录开票系统会自动的抄报税,但是建议每月月初都是要进到系统里面,在状态查询里面看一下开票截止日期是否已经变成了下个月中旬,如果是已经是下个月中旬,一般是自动抄报成功了呢。 查看全部回复
7585
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9449
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7403
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
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公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
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对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以 查看全部回复
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1.只要是综合所得年收入不超过12万元,则不论补税金额是多少,则不需要做汇算清缴的呢。2.纳税人只要补税金额不超过400元,则不论综合所得年收入高低,则不需要汇算清缴的呢 查看全部回复
10051
亲,需要把有税率的红冲,开具免税的发票的亲。 查看全部回复
9885
是的,总公司和分支机构都要做工商年报 查看全部回复
10299
扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理全员全额扣缴申报。具体计算公式如下: 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
10772
亲,你具体的是指的是哪个税种的呢 查看全部回复
7958
亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
9938
单位缴费基数:一年内单位缴纳各项社会保险费的工资总额(以社会保险经办机构申报基数为准),按缴费人员的所有员工人数来算。 查看全部回复
14066
你主要说的是关于自产货物给职工发福利怎么计算增值税吧?增值税上是视同销售的。增值税的计算方法参考如下: 查看全部回复
12679
您好,您需要登录电子税务局中纳税人信息中税费种信息截面先核实下您的个人所得税是查账征收还是核定征收,还有查看是月报还是季度申报,如果是查账征收的话个人经营所得税申报是在自然人代扣系统软件中进行申报的,不是在电子税务局中申报 查看全部回复
9144
您好,您要问的是2020年个税汇算清缴时间么? 查看全部回复
9884
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10108
您好,老师,您说的是企业所得税年度汇算清缴么? 查看全部回复
8067
资产负债表和利润表给这边提供下,然后 您需要核实下咱公司所得税的征收方式是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
8632
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