财务分析,财务

什么类型的支出？     查看全部回复

之前所有的数据都没有的话，给到外账公司要数据     查看全部回复

您是在问行业和岗位么     查看全部回复

上面说的是财务课程么     查看全部回复

加工的是不同的产品么     查看全部回复

存货是报表科目，他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致，是报表问题，不是采用的核算方法有问题     查看全部回复

收到发票冲租赁负债     查看全部回复

是只提供安装服务么     查看全部回复

理论上F模型应该是优于Z模型的     查看全部回复

不同的岗位对应的工作内容不同     查看全部回复

一般在2%左右，需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少，每个地区的参考标准是不一样的，具体的建议咨询专管员     查看全部回复

你好同学 1归集饲料成本 2归集人工成本 3归集制造费用 4月末转入完工入库成本     查看全部回复

1、汇报经营管理的结果，包括企业的资产状况、资金状况企业的资产状况怎样，也不只是汇报资产负债表中的几个大项，而是要详细汇报具体的资产负债的情况，包括各种固定资产、低耗品、存货、应收款、应付款等当中很具体的对企业有重大影响的内容，要把老板平时不太关注但很重要的方面在此时展示出来，给老板提出警示，比如反复维修甚至停工的机器设备数据、长年收不回的应收款等。 企业的资金状况怎样，也不只是汇报现金流量表的那几个大项，现金流量表是各行各业通用的表格，表中项目连很多专业财务人员都看不懂，更何况企业老板？所以，需要结合企业自身的实际情况进行转化，转化为企业自身的现金收支表     查看全部回复

你今年一年的主要工作是负责哪些？     查看全部回复

（一）现金和银行存款 1、现金的交接：清点保险柜中的现金，是否跟现金日记账相符；如果不相符，是否有未走账的原始单据，如果考虑这些因素的话，是否账实相符。尽量让前任会计在交接时点前将这些凭证都做到账上，这样既清晰又省时。 2、银行账户的交接：保证所有银行账户余额，与银行日记账余额核对相符，如果不相符，查找银行余额调节表中的未达账项原因；清点和记录银行票据的号码和张数，并告知网银U盾及密码。 （二）会计资料 所有会计凭证、会计账簿、会计报表、审计报告等必须全部交接清楚，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在交接单中加以说明，由交接人员负责。会计资料按时间顺序摆放，并核对账实、账账、账表是否相符，并需要在交接清单中注明会计资料数量和起止时间。核对后填写交接报告，交接双方、单位负责人、监交人签字。 （三）税务资料 纳税申报资料及税审报告、税务文书必须全部交接；核对最近一个月申报表上金额与账簿金额是否相符。金税盘、报税盘、IC卡、发票专用章等进行移交，并告知国地税纳税申报密码及联系人电话等。 （四）其他交接 1、印章票据 财务章、公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚，核对数量。并在交接报告中详细注明存放位置和数量及起止号码。 2、办公设备及电子、纸质档案 电脑（包括登录密码）、打印机、装订机等交接给新会计；财务软件、财务数据、电子表格以及相关密码也应同时提交。相关资质、证件也一并交接。 3、未了事项和遗留问题 对于未了事项和遗留问题，交接人应注明原因及事件发展进程、未来采取措施。     查看全部回复

交接时一定要把责任划分明确好     查看全部回复

记账是一回事儿，你报税也得申报啊。     查看全部回复

你好，具体什么问题     查看全部回复

你好，具体咨询什么问题     查看全部回复

长期待摊费用     查看全部回复

为了虚增利润，防止连续3年亏损     查看全部回复

这是哪里的截图，电子税务局么     查看全部回复

借 事业支出-基本支出-日常公用支出-手续费 dai 银行存款     查看全部回复

你提的这个问题的实质就是，会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理，所谓会计核算，可以简单理解为账务处理，通俗点的说法叫记账；财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确，会计人员也比较少，所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业，会专门设置总账会计，往来会计，成本会计，票据管理，预算管理，税务会计等不同的岗位，由不同的财务会计人员分工，这样涉及到票据贴现的相关业务，就有专门负责票据管理的财务人员处理。     查看全部回复

贸易型的公司结转成本是按照出售的商品的采购成本结转的     查看全部回复

发票含税金额和合同约定的租金一致，则支付给房东的租金已经含税，公司已经支付，故不能再报销，应与房东协商，让其将所垫付的税款支付给你     查看全部回复

你认证抵扣的发票，按规定是需要你开具红字信息表给销售方，销售方开红票给你     查看全部回复

同学，你的问题有点多了     查看全部回复

你好，你需要操作什么呢      查看全部回复

财务报表，货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的，找评估公司出评估报告     查看全部回复

可以     查看全部回复

选择一般企业     查看全部回复

上个月的未开票收入需要看你们的业务去查，未开票没有票据依据，或者根据你们都流水     查看全部回复

正常是更正申报     查看全部回复

同学你好，原始凭证没有要求必须要合同，可以看公司内部是否有要求     查看全部回复

需要     查看全部回复

收到款项是吗？     查看全部回复

合同，付款申请单，发票，完工进度，基本就这些     查看全部回复

属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账     查看全部回复

你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额，先做着账，但是只用总账数，没有明细     查看全部回复

进固定资产      查看全部回复

至少每月盘点一次     查看全部回复

应付账款不在支付，转营业外收入     查看全部回复

有辅助账查客户和供应商辅助账，没有辅助账查相关科目的明细账（比方应收账款，应付账款等）     查看全部回复

所以你们只是代收代付？然后相当于从客户那收取一点手续费？     查看全部回复

借：销售费用-招待费dai：银行存款 （附件：员工的报销单及公司银行支付回单）     查看全部回复

是要这种吗？     查看全部回复

平时出现金流量表吗？     查看全部回复

记录内账具体步骤如下： 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别，分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录，以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确，避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整，包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证，以备查证。 最后，为了确保内账的正确性和可靠性，还需要注意以下几点： 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账，包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全，应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。     查看全部回复

可以从企业的性质区别普通的私企来着手，企业性质存在一些特殊性。农产品方面的税收优惠，国家额扶持等方面入手     查看全部回复

这样操作是不正规的     查看全部回复

1、基本的资产、负债、收入、成本费用、利润等情况 2、本期与上期相比有什么变化 3、财务数据与非财务数据的勾稽     查看全部回复

没有影响的     查看全部回复

负责人不一致没有什么关系的，这些单位如果需要找财务负责人就会联系登记的人员     查看全部回复

这个问题说就比较复杂了，首先要看财务报表，再检查通过财务报表里面的数据来源，然后进行财务分析同比分析，环比分析，     查看全部回复

你的意思是属于当年度的费用，没有及时入账     查看全部回复

你这种情况 先整理出具体支出项，然后找老板咨询一下看看是否能取得发票，如果能尽量取得然后记账，如果不能取得，补足手续，做账，然后所得税汇算时调整     查看全部回复

你是小规模开不了9个点的增值费专用发票     查看全部回复

您指的是代账公司吗     查看全部回复

超过合同约定的话，需要由人资与该教师沟通签订补充协议。但对财务来说，有领导审批的工资发放单，就可以按照正常的财务处理方式入账。借 管理费用 dai应付职工薪酬     查看全部回复

这个没有统一的，按公司岗位业务内容来就可以     查看全部回复

你好同学 正常作账。只是所得税前扣除时，高出同期同类利息的不能税前扣除。     查看全部回复

1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。 2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。 3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款"五相符"。 4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。 5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。 6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。 7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。 8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。 9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。 10、办理公司证件年检及有关事宜。     查看全部回复

如果经过领导同意签字的可以给他转工资     查看全部回复

变成一般纳税人不是改变会计制度的条件,可以不变的     查看全部回复

什么时候入资没有时间的要求，现在是认缴制度，不是特殊的企业不是必须强求立马入驻资本金，不过你们有剩余资金的话，公司成立之后就可以入资     查看全部回复

外资企业从事的行业有很多种,不知你说的是否是特殊行业。一般情况下，外资企业应执行《企业会计制度》。     查看全部回复

库存商品属于资产类     查看全部回复

这种只有根据原始单据查账 纠错 调账     查看全部回复

按照收入准则确认收入：根据企业会计准则第14号—收入（2006） 财会[2006]3号第四条规定， 销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认： （一）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （三）收入的金额能够可靠地计量； （四）相关的经济利益很可能流入企业； （五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。     查看全部回复

可能     查看全部回复

资产负债表，利润表，现金流量表     查看全部回复

你们的业务是代收代付吗？     查看全部回复

如果未进行股权登记，视同借款，     查看全部回复

会计档案之前交接给你了吗？     查看全部回复

账务规范的话根据你们的财务报表数据核对，直接走破产程序就可以了     查看全部回复

不需要，验收环节不需要财务参与     查看全部回复

首先，不相容职位需要相分离，所以出纳和会计没有区分，公司本身岗位设置不合理，后期慢慢做肯定是需要改正。另外，随着企业发展，作为财务人员的晋升通道是会计，财务主管，财务经理，财务总监。由单纯的技术岗转到复合的管理岗。     查看全部回复

可以     查看全部回复

用私户应该不规范吧，如果经常用私户是不规范的     查看全部回复

基 本 建 设 财 务 规 则适用于行政事业单位的基本建设财务行为，以及国有和国有控股企业使用财政资金的基本建设财务行为。基本建设是指以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作。     查看全部回复

借 银行存款-美元户 换算成人民币金额     查看全部回复

这个情况你只能协调，要不公司内部接受这张收据，要不协调外部重新开     查看全部回复

具体什么问题？     查看全部回复

一般是看收入，利润，然后看货币资金，短期借款，，再往下是应收应付，然后再是各类指标     查看全部回复

可以从项目的投资额、投资过程及收回投资过程中涉及的收益与风险、前景等方面说下。     查看全部回复

你是小规模吗？     查看全部回复

个体户需要做财务制度备案     查看全部回复

财务制度不备案是会面临处罚的，赶紧到网上操作一下。     查看全部回复

为什么要支付给客人     查看全部回复

可以不选     查看全部回复

有影响     查看全部回复

你可以找财务问一下，每月工资不满5000为什么要交个税     查看全部回复

一直不变更对我有影响么，有影响的     查看全部回复

你可以在货币资金和其他应付款那里填     查看全部回复

您好，您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票，开普票以及开专票，对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证，如果取得的是普票不能抵扣，如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话，建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话，那您方是需要出600的。     查看全部回复

研发费用台账啊，他要把符合要求的台账给你     查看全部回复

可以提供相关资料,去税局大厅补做申报      查看全部回复

建议您与材料员耐心沟通，如果工作进行不下去，也可以寻求同事或领导的帮助。     查看全部回复

公司违反会计法，实操里面对出纳没什么影响     查看全部回复