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杨老师
可以 查看全部回复
1182
需要 查看全部回复
1451
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
1683
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2590
云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3015
王苗苗老师
发票上有税额么 查看全部回复
903
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
patience
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1572
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1829
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1621
tammy老师
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3647
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
1653
andy老师
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3255
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
895
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1750
安叔老师
可以的 查看全部回复
1450
李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7266
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6076
稍等 查看全部回复
1936
有会议邀请吗? 查看全部回复
1118
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1748
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2407
发票内容是什么 查看全部回复
1261
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1183
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3129
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1395
计入管理费用办公费 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1923
都可以 查看全部回复
1489
820
你们是免税采买的吗、 查看全部回复
1807
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1370
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1295
是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1869
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1283
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4304
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1463
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1814
可以开具纸质发票的 查看全部回复
1956
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1193
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1643
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1590
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1321
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4801
如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1097
有实际业务可以开具 查看全部回复
1625
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2556
这个不影响的 查看全部回复
2494
相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
1447
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1506
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2214
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2714
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1426
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2561
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1877
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1320
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2476
应该开具全部的发票 查看全部回复
1414
看对方索取不索取发票 查看全部回复
2875
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
4796
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2451
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
1876
原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
2056
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1622
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1745
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1831
没有增值税么 查看全部回复
1484
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1788
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2197
理论上是不行的 查看全部回复
1281
1352
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3390
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1867
是数电票试点企业么 查看全部回复
2456
不可以哈 查看全部回复
1768
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
1954
是的 查看全部回复
1007
加工已经完成了么 查看全部回复
1619
如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
2688
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1691
是道路修建么 查看全部回复
2160
有该营业范围么 查看全部回复
1924
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2366
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
2614
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2386
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