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tammy老师
公司主营什么? 查看全部回复
3347
易老师
借应交税费应交所得税dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整dai利润分配,汇算清缴调增利润 查看全部回复
3055
小小
可以退税1000多万,不想退税的原因是什么 查看全部回复
22483
绾绾
有支出跟收入吗 查看全部回复
3280
安叔老师
需要折旧,不需要调增,如果折旧期限小于税务折旧期限汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3644
是的 查看全部回复
3814
大宁老师
入账到哪一年的? 查看全部回复
4593
如果有销售福利费的话要合计一起,就是把2级科目是福利费的合计一起填 查看全部回复
3306
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4335
3045
石老师
你好,汇算清缴是看账务上是把收入做到哪个月份,如果20年虽然未开票但是满足收入确认条件并确认了收入,可以并入20年汇算清缴。 查看全部回复
3795
提示的是什么原因 查看全部回复
3135
Amy老师
滞纳金是2021年交2019年的税时才产生的,在2021年入账时应做到营业外支出里面,做企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
3882
你确定是扣多 查看全部回复
5607
如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
8983
谭老师
现阶段,企业员工的个税汇算清缴需要先由员工个人在自然人申报管理系统上线注册,认证过后,才可以进行。如果企业需要帮员工做汇算清缴的,由员工提供对应的账户及个税相关资料给企业,然后企业财务人员协助处理。 查看全部回复
2983
是不是最前面填信息哪里 查看全部回复
3133
是个税的汇算清缴,是指公司的应发工资总额 查看全部回复
4448
归老师
为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
2903
调整账务 查看全部回复
4064
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3165
哈哈老师
第32本年实际已经预交那里 查看全部回复
2729
申报的工资总额有变动的话,需要 查看全部回复
3393
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4005
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
3390
贺老师
登录电子税务局自行做或找事务所做也可以 查看全部回复
2610
木言
不是的,只要有收入就要报个税 查看全部回复
2364
不需要汇算清缴 查看全部回复
3199
对,一般都是审计报告做完以后申报 查看全部回复
3746
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3945
借,管理费用-差旅费 dai管理费用-业务招待费 查看全部回复
3338
选择一项填报"减除费用" 查看全部回复
9653
你们的工资,奖金,补贴等如果都是通过应付职工薪酬计提的,那么可以看应付职工薪酬的dai方发生额,如果不是的话,需要分析填列 查看全部回复
10232
可以不用审计, 查看全部回复
3418
是不是你填写的收入和你增值税申报表的收入不一致呢 查看全部回复
2808
Leaf
您好,核定征收不用做汇算清缴,但是今年有的地方核定的征收的也要汇算清缴了,定期定额的不用汇算清缴这个按你当地的规定,各地有差异。 查看全部回复
2825
如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
3014
去年有做到账里吧 查看全部回复
3137
什么票 查看全部回复
4006
正常是由会计来做,业务比较复杂的可以请税务师事务所代理 查看全部回复
3405
需要的 查看全部回复
3478
是做减值吗? 查看全部回复
3203
今年3月改成查账征收的吗 查看全部回复
5688
Annina老师
部分费用调增就可以 查看全部回复
3538
如果是按税法规定,会计口径和税法口径一致 查看全部回复
3157
就是增值税转入营业外收入的这种情况吗? 查看全部回复
4075
应该是算每个季度的平均数,然后那个季度合计/4 查看全部回复
3131
有营业许可证吗 查看全部回复
5658
说明你有个体户经营所得 查看全部回复
3083
需要 查看全部回复
3169
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借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3164
3021
你们的账不是事务所做的? 查看全部回复
4112
是的, 查看全部回复
4574
高老师
就一个选项? 查看全部回复
2841
没有问题 查看全部回复
5165
如果不符合加计扣除政策,不加计扣除就好 查看全部回复
4769
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7617
方便拍一下表吗? 查看全部回复
4774
有的 查看全部回复
3323
你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗? 查看全部回复
3649
如果税务检查发现替票会让做纳税调增并补交所得税的 查看全部回复
3435
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2647
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4775
汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
2859
Yan
不需要 查看全部回复
3823
不用 查看全部回复
2760
要 查看全部回复
2935
2540
一般是财务报表,余额表,明细账 查看全部回复
3776
王晓杰老师
需要除以4的 查看全部回复
3836
需要汇缴,但可以享受免税申报 查看全部回复
5436
不分的 查看全部回复
3502
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3432
纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算。需要说明的是,纳税人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的,不在免予年度汇算的情形之内。 查看全部回复
4970
要的 查看全部回复
4119
可以,年报报过了么 查看全部回复
5357
这个补助是专项补助吗 查看全部回复
不申请就可以 查看全部回复
2964
不调整,不是有主表吗,主表项目不是有利润那块吗?直接按利润表填 查看全部回复
3993
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
8918
21年四个季度的 查看全部回复
4279
个体户 查看全部回复
4286
金额大吗 查看全部回复
3406
3004
无需办理年度汇算的情形 纳税人在纳税年度内已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度汇算应纳税额一致的; (四)符合年度汇算退税条件但不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的情形 符合下列情形之一的,纳税人需办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的; (二)纳税年度内取得的综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的。 因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务,造成纳税年度内少申报或者未申报综合所得的,纳税人应当依法据实办理年度汇算。 查看全部回复
4311
可以做到一月份 查看全部回复
2703
工资薪金哪里填实际发放的工资 查看全部回复
4098
3597
职工教育经费是用于职工教育的费用可以扣除 查看全部回复
3682
两个没有关联 查看全部回复
3536
请稍等 查看全部回复
2977
可以,不影响汇算清缴 查看全部回复
4636
要的,超过限额扣除部分要调 查看全部回复
3034
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
3915
不包含个人扣社保部份 查看全部回复
6589
就把税务申报系统中那一堆表填一填提交了就可以 查看全部回复
2373
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3544
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