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tammy老师
借,本年利润 dai,利润分配未分配利润 查看全部回复
1803
patience
需要更正22年汇算清缴申报表 查看全部回复
2258
王苗苗老师
可以先计入原材料 查看全部回复
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意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
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加工的是不同的产品么 查看全部回复
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原材料是什么时候收到的,之前入账没 查看全部回复
3311
税务师晓雨
你们的金额大吗 查看全部回复
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存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
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Lucky
看服务的标的受益期,如果是单个项目的咨询,按项目进程摊销,如果是企业一年的咨询费,那就分摊到12个月里 查看全部回复
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工程都已经完工了,剩余的物资不算到工程造价里 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
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是只提供安装服务么 查看全部回复
3506
不适用 查看全部回复
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审核下这些人员是否是你们的派遣员工,工资及相应的费用是否正确 查看全部回复
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也可以 查看全部回复
932
安叔老师
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2000
可以 查看全部回复
1838
wam
此种情就需要核实一下,是否有相关的补充协议? 正常的情况下这一块是明确清楚的 查看全部回复
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是收到普通发票么 查看全部回复
1197
孙老师
你和A公司之前用其他应收款核算 查看全部回复
1168
稍等 查看全部回复
1471
andy老师
你好,购买原材料的时候不会直接影响净利润,它形成的是一种资产,只有车间领用相关材料的时候,月末结转到主营业务成本才会影响利润表 查看全部回复
3887
1645
辅助核算一般是供应商,客户、存货等的辅助核算 查看全部回复
2301
根据投资公司会计制度核算 查看全部回复
1679
这个是库存商品的明细账么 查看全部回复
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运作模式就是投资收款,必须的支出 查看全部回复
1871
两种商品发票是怎么开具的 查看全部回复
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杨老师
理论上小企业会计准则不需要执行新收入准则 查看全部回复
2784
严老师
核算成本准确一般可将购入的废旧汽车按比例计入相应的库存商品科目,如发动机占比12-24%,轮骨占比5-10%,废铁占比45-49%(上述比例应根据实际车型车况作表计算分配),相应废料销售时,结转成本即可。 查看全部回复
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什么的应纳税额 查看全部回复
1877
是换发票还是退货? 查看全部回复
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借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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1、来料加工用了自己的材料 借:生产成本 dai:原材料 2、来料加工的人工费 借:生产成本 dai:应付职工薪酬-人工费 3、把成品给对方 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转成本 借:主营业务成本 dai:生产成本 4、购入剩余材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2309
3089
长期待摊费用 查看全部回复
3362
可以补报 查看全部回复
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公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
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甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
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该厂库对于子公司而言是闲置,对合并公司整体而言,可以用来存放存货原材料,因此合并后可抵销租赁收入,相关折旧作为生产成本-制作费用处理 查看全部回复
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制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
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这个属于生产制造业了,制造业的成本核算比较复杂 查看全部回复
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根据会计准则来的 查看全部回复
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从孕期就开始 查看全部回复
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要的,原材料入库了要计入记账的 查看全部回复
2037
建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
1476
哈哈老师
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3297
厚积薄发
对 查看全部回复
1884
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
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您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
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提前想好,哪些启用辅助账,提前录入信息就行 查看全部回复
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你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
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产成品筛选完的煤要分产品核算吗? 查看全部回复
2249
选择一般企业 查看全部回复
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长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
2326
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
用于员工培训,进项税额不需要转出,借 管理费用-培训费 dai 原材料 查看全部回复
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长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2165
完工后次月 查看全部回复
2138
没问题,可以这么操作 查看全部回复
1836
做营业外收入 查看全部回复
2009
方便发一下截图么,都有哪些 查看全部回复
2232
费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 所得税费用 查看全部回复
2032
借 长期待摊费用 dai 银行存款 查看全部回复
2177
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1863
长期待摊是公司摊销期在一年以上的支出,他是一项长期费用,但是根据权责发生制不能一次性进费用,他是在报表上以资产类体现,如果就想具象的话,你多的就是装修 查看全部回复
2059
李伟老师
你们之前的记账是营业外支出具体的业务是什么? 查看全部回复
营业外支出属于损益类科目,原材料属于存货属于资产类科目 查看全部回复
1300
制造费用 查看全部回复
2662
你04年预交的所得税,你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了,可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表,是否存在多交的所得税,如果存在可以申请退回 查看全部回复
2145
预缴的所得税为什么要计入长期待摊费用 查看全部回复
1646
长期驻外人员的费用,和公司本部人员的费用核算口径一致,如果再驻地有租房或者住宿的算福利费,如果从驻地去别的地方出差算差旅费 查看全部回复
2979
借银行存款2600 dai库存现金2600 查看全部回复
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可以,母子公司都是独立法人,母公司和子公司的可以不一样 查看全部回复
3385
这个费用是建造办公楼和厂房么 查看全部回复
2805
BC投资的180万是有A的股权吗? 查看全部回复
2011
金额大么 查看全部回复
2097
你好 查看全部回复
1889
其他货币资金 查看全部回复
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是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
2174
可以参考下这个 查看全部回复
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
2535
可以采用未来适用法. 查看全部回复
2358
完工的次月开始摊销 查看全部回复
1400
契税计入房屋成本 查看全部回复
2890
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1564
刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2040
1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费——应交增值税——销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 dai:资产处置收益 查看全部回复
2904
你们发出纸箱是怎么入账的 查看全部回复
2137
下载个人所得税APP,明年1-4月可以进行所得税汇算清缴,多缴纳的个人所得税会给你退回来的! 查看全部回复
2342
您好,长期待摊费用一般在比如说开始摊销的月份,按照摊销期限摊销就行 查看全部回复
2341
长期待摊费用-开办费 查看全部回复
2692
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2397
你说的大于是指什么 查看全部回复
2556
支出是指工会为开展各项工作和活动所发生的各项资金耗费和损失。支出按照功能分为职工活动支出、职工活动组织支出、职工服务支出、维权支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、对附属单位的支出和其他支出。 查看全部回复
3133
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1761
总账会计主要负责的是会计核算,会计主管是在上级领导的带领下完成部门的日常工作既包含会计核算也包括日常管理,部门员工的工作调配,财务核算的准确性,财务日常监督,资金安全,税务安全等等工作 查看全部回复
2004
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