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Annina老师
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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哈哈老师
酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9495
andy老师
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6570
归老师
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7848
归朝杰
这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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是职工食堂么? 查看全部回复
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分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10557
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7119
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
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您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,可以的 查看全部回复
6849
您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
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借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
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这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
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您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
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那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6579
王苗苗老师
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7128
您好,不同的企业,成本核算方法都是不一样的,没有统一的表格,具体需要根据企业的业务和经营方式去选择判断怎么处理 查看全部回复
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公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
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亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
7605
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
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可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8343
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
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成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
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人工费就可以 查看全部回复
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您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
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书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
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也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
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筹资费用 查看全部回复
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您好,发票是否开具过了 查看全部回复
当时发票没有入账么? 查看全部回复
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符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
7929
重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
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扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额 查看全部回复
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这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8208
招待费计入管理费用-业务招待费,招生费计入业务活动成本-会务经费 查看全部回复
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分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
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您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8743
可以转的 查看全部回复
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普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
7161
在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
6846
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7708
您说的应该是实收资本-已归还投资科目:中外合作经营企业允许外方在合作期分期收回投资,合作到期后企业归中方所有。“已归还投资”核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资,属于所有者权益的减项。 查看全部回复
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成本费用全部通过“在建工程”道科目核算,工程达到预定可使用状态时,再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。 查看全部回复
9243
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10808
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11899
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
7078
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9180
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
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您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
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您好,两种处理方式,一、有合同,合同上要求若是延迟付款则承提违约责任,是需支付货款利息,则记入营业处支出。二、无合同要求,则可记入财务费用,相当于是一种企业间借款利息,记入财务费用 查看全部回复
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是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
12794
你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
7845
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
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是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10374
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
15986
收到发票,先红冲暂估材料款凭证,借:原材料 红字金额,dai:应付帐款-暂估入账(…) 红字金额然后根据发票做一张正确的,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款(预付账款…) 查看全部回复
11925
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7829
仓库实存为零的话,这次全部结转完就可以,肯定是历史出口和入库产生的误差数导致的,所以把误差数全部计入到这次就可以,在这次做到账和库存相同就可以 查看全部回复
8828
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15644
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13281
本身利润就等于收入减去成本费用,公司在发生支出时都进可能的索要发票,只有这样才能有效降低所得税,没有其他更有效的方式来合理避税 查看全部回复
12504
截止科目互调就可以,这两个科目同在税金及附加科目下,科目互调是不影响本年利润,所以不用通过以前年度损益调整。 查看全部回复
11010
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16392
您好,记入 营业外支出—公益性捐赠 科目 查看全部回复
17835
亲那咱们在取得发票的时候是否已经入账了呢 查看全部回复
10523
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