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patience
业务内容是什么 查看全部回复
1029
tammy老师
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1366
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1386
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1243
王苗苗老师
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
1019
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2016
杨老师
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1255
是填税务系统里的利润表么 查看全部回复
1038
公司是购买方么 查看全部回复
2061
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1276
andy老师
你们是公司分红给合伙企业是吗? 查看全部回复
1281
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
2549
燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1280
可以,间接成本 查看全部回复
959
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1544
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1317
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
1615
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1345
看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
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因采购商品或接受劳务在应付账款。 各类代垫、暂收的在其他应付款 查看全部回复
1053
谭老师
可以更正财务报表 查看全部回复
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应收账款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。 查看全部回复
934
1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1795
蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
1169
原则上不行 查看全部回复
1064
需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
1616
你们是收票方吗 查看全部回复
1750
可以的 查看全部回复
1028
可以给对方公司开一个说明吗,可以 查看全部回复
1643
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1152
是的 查看全部回复
1842
安叔老师
大额一般以银行转账支付,账务处理要以真实业务为准,不能为了冲账而随意账务处理 查看全部回复
1553
补到这个月 查看全部回复
1224
1289
具体业务是什么 查看全部回复
1706
正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1944
Lucky
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
1947
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1860
这个不影响的 查看全部回复
2503
公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
1863
可以这样操作,目前的政策是公司是认缴制 查看全部回复
2056
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1604
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1419
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1478
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
是子公司,母子公司关系 查看全部回复
1528
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1483
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2049
不一个意思 查看全部回复
1690
什么调增了 查看全部回复
1324
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2063
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1588
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1636
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1864
你是什么问题? 查看全部回复
2244
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4857
李伟老师
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
862
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
1983
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1259
付款金额多于挂账发票金额 查看全部回复
2301
你好同学,第一个问题,你看你让的金额与转让前其业的净资产额和评估价值之间的差额来决定是否有转让所得 有所得的缴纳个人所得税,对于员工股权激励,这个由企业自主决定 查看全部回复
1393
可以向贸易公司购买消防设备的,只要销售消防设备的公司有消防设备安全资格证就可以 查看全部回复
2074
也可以 查看全部回复
932
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1435
租赁的用途是什么 查看全部回复
1672
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2227
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2352
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1312
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2110
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
2443
哈哈老师
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1781
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2546
所有的凭证,账本要完整 申报表纸质存档要完整(可以大概看一下申报数据和账面一不一致) 有时间,一些往来账的余额问一下情况(是没来发票呢,还是怎么回事) 账面库存和实物要一致 没有出纳,钱在谁那管?有网银吗?余额要对对 查看全部回复
2042
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
货品什么时候到的 查看全部回复
2099
供应商为客户提供的现金折扣 查看全部回复
2902
理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1612
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2232
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2289
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
1720
收到 查看全部回复
4278
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3297
您好,购买的用途是什么? 查看全部回复
2051
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1751
按照客户勾选就行 查看全部回复
6615
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1939
二级科目可设可不设,想要把收入核算的更清楚,可以设 查看全部回复
1190
贸易型的公司结转成本是按照出售的商品的采购成本结转的 查看全部回复
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1650
昨年? 查看全部回复
1979
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
2113
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1539
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1787
劳务的用途是什么 查看全部回复
1359
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