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andy老师
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
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税务师晓雨
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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李伟老师
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
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李可可
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
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夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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杨老师.
是的 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
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安叔老师
没有什么影响的 查看全部回复
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商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
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可以让对方提前付款吗?这个跟对方沟通协商后可以的 查看全部回复
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申报数据你们改不改? 查看全部回复
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购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
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李凤
你们是购车方还是 销售方 查看全部回复
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你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
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wam
是说抵债? 查看全部回复
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是采用的什么会计制度 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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计提:借:信用减值损失 dai:坏账准备 确认借:坏账准备dai:应收票据 查看全部回复
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产生个人所得税的时候,分录怎么做,预缴时,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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这个需要找银行,你们的开户行,让他们查一下怎么回事 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
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丁老师CPA
(1)预收工程款时: 借:银行存款 dai:合同负债 应交税费-待转销项税额 (2)与业主结算时: 借:应收账款 合同负债 dai:合同结算-价款结算 应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-待转销项税额 dai: 应交税费-应交增值税-销项税额 (3)与分包商结算时: 借:合同履约成本 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 (4)支付分包款时: 借:应付账款 dai:银行存款 (5)每年按履约进度确认收入、成本时: 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 新收入准则下总承包工程核算分录最大变化除了科目外,就是每年按履约进度确认收入、成本时,原建造合同准则是同一分录同时计入“主营业务成本”和“主营业务收入”,差额为“工程施工-合同毛利”,现在分别将“合同结算”和“合同履约成本”计入“主营业务收入”和“主营业务成本”,与常规的收入、成本结转思路一致,更容易使用和理解。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,固定资产折旧分录 借:管理费用/制造费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
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如果是无偿赠送的话,借 销售费用 dai 库存商品 200 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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木言
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
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看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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借 以前年度净资产调整 dai 应交税金-应交所得税 查看全部回复
383
置换? 查看全部回复
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以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
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借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
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你给的图里面都有现成的分录了 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
382
这个是融资租赁 查看全部回复
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是dai款买车么 查看全部回复
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充值ETC卡 查看全部回复
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如果是收到银行dai款,摘要就写收到银行dai款 查看全部回复
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问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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下月发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款 查看全部回复
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借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1293
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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员工提成一般是记到职工薪酬里的 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
实际的业务是什么? 查看全部回复
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跨年调账 查看全部回复
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收到停车费的发票还是款项/ 查看全部回复
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你好,一般在进行跨境汇款时,需要提供相关的文件和证明,如合同、发票、付款申请等。同时,还需要遵守香港和内地的外汇管理规定,确保资金的合法性和合规性。 查看全部回复
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冲减原来的工会经费,借 银行存款 借 管理费用-工会经费 负数 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1374
就写退汇 查看全部回复
887
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
就按照实际的写就可以,收到理财红利,收回理财本金 查看全部回复
956
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1352
未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
1249
是银承贴现或者兑付吗?按照实际情况写银承贴现或者银承兑付就行 查看全部回复
889
电子银行承兑汇票的交易类型摘要应按照银行的要求准确填写,以确保信息的完整性和准确性。一般来说,电子银行承兑汇票的摘要应简要概述交易的性质 查看全部回复
505
tammy老师
直接写结算利息就可以 查看全部回复
1121
承兑到期,应该是收到银行存款,银行存款日记账写凭证做账时间 查看全部回复
504
承兑到期的现金日记账时间要写几号,现金日记账? 查看全部回复
901
是借入还是借出款项 查看全部回复
574
可以在本期补计提 查看全部回复
1214
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
760
按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
910
哈哈老师
借管理费用%销售费用累计折旧 dai累计折旧 查看全部回复
1321
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
436
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
849
借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
915
存入款项的用途有备注投资款么 查看全部回复
1105
你们是私人企业吗? 查看全部回复
754
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1477
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1033
这个单从流水看不出来,需要你确定业务 查看全部回复
881
是短期租赁么 查看全部回复
1227
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
731
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
811
借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
1062
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