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tammy老师
如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
3199
哈哈老师
设备现在给你们了吗? 查看全部回复
2951
易老师
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3187
Leaf
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5531
大宁老师
借:原材料/库存商品/成本费用 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
3276
买的东西是用于什么的? 查看全部回复
3584
谭老师
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3504
可以先确认一般货物,等到后面对方把货物全部送到,再根据发票确认全部金额 查看全部回复
5767
木言
计入预付账款,收到发票计入成本费用冲预付账款 查看全部回复
2106
微尘
借费用等dai预付账款 查看全部回复
2997
Amy老师
收到对方单位承兑:借:应收票据,dai:应收账款。 查看全部回复
3456
小张
试下在系统里面看辅助核算,然后点到你想看的客户或者供应商,点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂 查看全部回复
4082
绾绾
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4043
应该是税款,或者社保退款 查看全部回复
10905
借应付账款 借财务费用负数 查看全部回复
3481
跟之前蓝字的分录一样,金额用负数 查看全部回复
3079
小小
应该是递延收益吧 查看全部回复
3515
Yan
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3286
开什么发票 查看全部回复
2913
刘老师
公司费用入公司,还款给经理 查看全部回复
3063
高老师
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3856
以发票上的实际时间入账 查看全部回复
3312
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
2642
是什么费用? 查看全部回复
4408
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3133
Annina老师
12月支付借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3112
安叔老师
差额计入营业外收支 查看全部回复
3591
可以 查看全部回复
3967
借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2876
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2639
冯冯
专利申请费500,年费1000,印花税5,专利公司代理费1000,发票都是开给自己单位的,你根据你们公司的实际情况,计入相应的科目 查看全部回复
2643
而已老师
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3695
如果是开具的物管费,借管理费用-物管费,dai其他应付款 查看全部回复
2632
需要,重复付款做分录,退款也做分录 查看全部回复
3294
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3860
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3296
清岚
对的。同学直接补摊销 查看全部回复
3518
莹老师
融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
若鱼老师
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4367
借:应付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3292
筱粒老师
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3917
借:银行存款-基本户,dai:银行存款-党费专户 查看全部回复
5186
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3575
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4484
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3778
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3174
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3655
5368
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5458
摘要就写付快递费就行 查看全部回复
6366
andy老师
发票开错了,请重新开具,应该开给YY公司 查看全部回复
3786
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3905
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3158
请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4656
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3450
你好,付款一次退款一次,是吗? 查看全部回复
3364
李伟老师
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3618
夏老师
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
4122
venus老师
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4529
Afei老师
借:管理费用-业务招待费,dai:银行存款 查看全部回复
4344
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3921
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78776
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3822
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3893
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4453
4214
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
4995
你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3884
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3979
你好,没有问题 查看全部回复
4300
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4347
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4185
是的 查看全部回复
4358
COCO老师
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3716
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4351
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4359
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
没有问题 查看全部回复
4826
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5385
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4263
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
4975
4121
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4244
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6318
谁报销就付给谁 查看全部回复
6057
归老师
到期再提示付款 如果对方拒付 保存好拒付证明 查看全部回复
3933
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4626
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6948
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17748
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8019
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6516
归朝杰
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6570
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7182
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7227
税务师晓雨
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6237
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