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patience
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1252
秦枫老师
执行什么准则 查看全部回复
1597
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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王苗苗老师
相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1371
andy老师
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1488
安叔老师
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
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是提供的服务还是货物 查看全部回复
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购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1566
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1725
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1454
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1756
税务师晓雨
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1136
李伟老师
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
1888
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1584
杨老师
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1747
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1603
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1216
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1469
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1137
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1031
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1742
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1426
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1129
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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按原分录红冲掉 查看全部回复
1126
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1475
借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1215
公司是甲方么 查看全部回复
1503
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2298
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1222
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2476
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2094
属于融资租赁了 查看全部回复
1769
是之前入错账了么 查看全部回复
2252
采购有支出啊 查看全部回复
1629
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1732
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
1451
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
就计入工资 查看全部回复
1735
当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
1715
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1705
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1973
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1574
加工已经完成了么 查看全部回复
1619
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1752
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
1508
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1227
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1710
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2354
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1117
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1682
冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
1017
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1214
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1617
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2222
Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
1516
你们只是挣差价了 查看全部回复
3218
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1350
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2039
发票谁开具 查看全部回复
1300
赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
1507
实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1326
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1608
只是移用吗? 查看全部回复
是合理的耗损么 查看全部回复
1095
tammy老师
都是挂在老板名下吗 查看全部回复
2318
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1330
是不能使用了么 查看全部回复
1792
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
1319
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产48000 借 银行存款等 8000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理 余额结转到资产处置损益科目 查看全部回复
2858
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1587
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2066
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
1199
分公司要注销,是么 查看全部回复
1436
装修工程款正常入账 查看全部回复
1318
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1370
严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1625
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1935
处置固定资产 查看全部回复
2189
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2323
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
1429
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2197
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1336
补提这几年的折旧 查看全部回复
2618
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2116
现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
1479
是的 查看全部回复
4861
B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1605
个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
1177
这样操作是不正规的 查看全部回复
2417
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
1242
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
2148
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2421
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