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甘老师
如果生产经营所得已经缴纳了的话,直接做他的分红就可以的。 借利润分配应付利润 dai应付利润 借应付利润dai银行存款, 借利润分配未分配利润, dai利润分配应付利润,这个分红不需要交个税的。 查看全部回复
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高老师
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
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给个人钱时不通过对公帐户就好 查看全部回复
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清岚
库存现金和银行存款都可以支付 查看全部回复
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andy老师
别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付? 查看全部回复
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wam
这个代缴的款项,是怎么收回的? 查看全部回复
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许老师
借:合同负债 dai:主营业务收入 查看全部回复
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房租发票抬头是个人的,不属于企业取得的合法票据,不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
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patience
把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
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冲回挂账 查看全部回复
2958
云峰老师
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
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你们是支付给包工头的人工费吗 查看全部回复
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杨老师
按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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计提到管理费用,和工资和社保一样的处理方法 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
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是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
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个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
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可以,计入营业外支出 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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借:预付账款 (一年的房租) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
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同学,在整理一下问题吧 查看全部回复
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以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
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股权转让的账务处理: 1、接收投资单位,借:实收资本—出让人;dai:实收资本—受让人。 2、出让股权单位,借:其他应收款—长期投资—受让人;dai:长期投资—被投资单位,投资收益 。受到损失时,借记营业外支出。 3、受让股权单位,借:长期收款—投资其他股份—被投资单位,营业外支出;dai:银行存款。 查看全部回复
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B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
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对方要开红字发票 查看全部回复
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你们个人卡的资金在个体户账上显示吗? 查看全部回复
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建议:不管是销售对象,还是采购对象,分别设立账户核算。由于销售时的单据与采购时的单据不同,因此入账也不一样,到时候需要抵消,应该另行开收款收据转账。 查看全部回复
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同学你好 现在是大数据,并且他们都有业务系统。企业发生的业务应该都要入账。 查看全部回复
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可以先挂往来,如果不抵后期费用,转营业外收入 查看全部回复
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安叔老师
冲销当期收入成本 查看全部回复
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这个属于的 查看全部回复
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李伟老师
单独的项目分割,还是按照正常的核算处理 查看全部回复
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这个款还要给老板不? 查看全部回复
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借固定资产,dai实收资本 查看全部回复
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收据可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前要做纳税调整 查看全部回复
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需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
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税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
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用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
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入库按实际数量 查看全部回复
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增加上就好 查看全部回复
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可以开的 查看全部回复
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计入固定资产,借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 银行存款 查看全部回复
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可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
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增值税(如果每月不超15万,免征),有增值税的话交附加税,没有增值税附加税也没有 查看全部回复
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个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
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预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
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借 预付账款 dai银行存款等,然后每月摊销 查看全部回复
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零头冲减租金收入。房租一般按月计入收入 查看全部回复
需要支付中介费,需要的话个人可以代开发票 查看全部回复
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不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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建议如实按旅游的福利计入福利费 查看全部回复
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可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
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报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
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可以让双方写个情况说明,并签字,附上转款截图,借 其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
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可以。 借:长期应付款-XX银行 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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只是纳税调增吗/ 查看全部回复
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挂账其他应收款,从申报个税的公司转钱到发放工资那个账户平账 查看全部回复
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免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
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首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
不可以 查看全部回复
2826
易老师
跟正常有一样处理 查看全部回复
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邮箱费计入管理费用 查看全部回复
2735
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3016
股东分红 借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:其他应收款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4863
是业务款转账还是报销款 查看全部回复
2622
小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3579
冰山老师
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
1773
税点你们怎么谈得 查看全部回复
2254
转租,你支付的房租做成本费用,收取的租金做其他业务收入 查看全部回复
1903
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
2366
可以的 查看全部回复
3702
是无偿赠送吗? 查看全部回复
4445
或者还款 查看全部回复
1999
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3070
建议与员工签订租车协议,这样加油费过路费等可以正常在公司报销 查看全部回复
2809
谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
4120
你们这属于租赁费,水电费尽量按照实际项目开具 查看全部回复
4436
是长期dai款还是短期dai款 查看全部回复
2588
落实一下是公司有政策为员工承担本应员工负债的部分还是之前的会计做错了 查看全部回复
2445
折扣是商业折扣还是现金折扣 查看全部回复
3178
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2951
买卖合同纠纷,给你的就是合同款吧,你需要开票给他的 查看全部回复
3537
孙老师
月末计提时 1、计提工资: 借:管理费用-工资 销售费用-工资 生产成本-直接人工 制造费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资(应发数) 2、计提社保:公司承担部分 借:管理费用-社保费 销售费用-社保费 生产成本-直接人工 制造费用-社保费 dai:应付职工薪酬-社保(公司承担部分) 3、计提公积金:公司承担部分 借:管理费用-公积金 销售费用-公积金 生产成本-直接人工 制造费用-公积金 dai:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资→应发数 dai:应交税费-应交个人所得税→扣款 银行存款→实发数 支付社保时 借:应付职工薪酬-社保费(公司承担部分) dai:银行存款 支付公积金时: 借:应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
3340
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5217
你是看银行回单上是财政局么 查看全部回复
2490
小妮老师
一家企业多名出纳? 查看全部回复
2897
1.收到货损赔款时 借:银行存款-**行 dai:其他应付款--**货运代理公司 2.支付代理客户赔款时 借:其他应付款--**货运代理公司 dai:银行存款-**行 3.如果有多余的差额. 借:其他应付款--**货运代理公司 dai:营业外收入 查看全部回复
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这种属于以房抵债 查看全部回复
2838
金额小的可以直接计入费用 金额大的可以通过待摊费用 查看全部回复
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购物授予奖励积分是企业促销的一种手段,属于商业折扣中的实物折扣。《国家税务总局关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知》(国税发〔1993〕154号)第二条第(二)项规定,纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣额分开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣额。 商家促销销售商品奖励积分,则会计处理如下: 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2419
缴纳时个人和公司部分挂其他应收款,收到款冲减往来 查看全部回复
3310
银行回单对应对应实际业务,一笔笔核对,核对不上的找出原因 查看全部回复
2842
你现在只是看的现金流 查看全部回复
2837
账务方面按您上述每笔分录即可;报税时,申报表中按照报表和进销税额填报,系统自动勾稽关系得出。 查看全部回复
2736
个人垫付公司不承担的话可以按照正常的记账,但是企业所得税不得税前扣除 查看全部回复
3045
相当于是投入了24万,截止目前账上现金20万,还有4万尚未收回 查看全部回复
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