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答疑老师:刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
这么做是对的呀 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
货品什么时候到的 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
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答疑老师:清岚
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:许老师
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
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实际付款没发票正常入账 查看全部回复
浏览:2224
企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
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如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
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①收到发票入账和支付货款不是同一时间;②入账和支付货款凭证不是同一人制单 查看全部回复
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计提水费时金额是暂估的么 查看全部回复
浏览:3023
答疑老师:Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
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