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patience
不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
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第一张图片是建筑工程机械,属于货物类,看一下购进的用途是什么,是作为固定资产还是什么 查看全部回复
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杨老师
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2939
李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2539
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2581
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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同学你好,采购的物资也需要附上验收单据 查看全部回复
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王苗苗老师
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2714
秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
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开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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刘淑萍
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
1596
我给你回复评论了 查看全部回复
1677
建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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9月 查看全部回复
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你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
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小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3526
都可以 查看全部回复
2611
没有影响的 查看全部回复
2001
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
2112
andy老师
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
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安叔老师
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
9124
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
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你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
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如果租赁房屋是公司使用的,建议账户转给对方个人账户。签订租房合同 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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银行承兑汇票只限于单位之间结算使用, 查看全部回复
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意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
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与公司经营无关的支出不能在公司报销。如果是作为奖励发放给优秀员工的可以进福利费,如果是招待客户使用或者赠送客户的可以进招待费 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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根据开票内容是业务代理,具体是什么业务代理需要咨询相关的知情人 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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老板找了4个保洁阿姨打扫公司,每人200块钱,没有发票,可以打白条吗,可以。建议分别转。 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
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你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
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如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
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个人可以委托公司收款吗?可以 查看全部回复
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可以根据付款凭据或收据入账,不过在税法上,没有取得合规票据,一般不得税前扣除。 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2852
同一家公司为什么给你公司打款 查看全部回复
2368
第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
3369
增值税税率是1% 查看全部回复
1959
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
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是个体户,一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
1457
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2193
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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具体什么问题呢 查看全部回复
1427
如果无法取得发票,账务上计入应付职工薪酬-福利费。汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2260
阿米果
差额部分签服务协议计服务收入 查看全部回复
2500
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2426
可以去代开发票的 查看全部回复
2377
公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
3579
你们是小规模么 查看全部回复
1118
不是呢 查看全部回复
32673
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3010
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4181
稍等 查看全部回复
2221
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
3578
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3531
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2567
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3097
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
2303
2213
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4084
您好,在一月份的时候没有取得发票,可以暂估入账结转成本,等取得发票以后冲销暂估,再按照发票做账 查看全部回复
2157
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
1391
陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
1965
付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
2605
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2888
Annina老师
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
2909
微尘
需要你们自行计算,代入数据一个个测算 查看全部回复
2665
货物栏点不动么 查看全部回复
3018
个人反向开票免税 查看全部回复
6692
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