请问老师,我们在勾选平台能看到有2021年的很多发票,对方已经给我们开出来了,但是没有收到发票,因此没有认证,如果跨到2022年,发票也收到了,但是确认成本或者费用时,但是确认成本或者费用时,发票是2021年的,账务是2022年的,这种的该怎么处理#商业#
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老师,21年应付职工薪酬有的月份只计提了,与实际支付的差额并未做处理,导致现在账上余额与实际未支付的金额不一致,但是现在也区分不开成本部分与费用部分,这个需要补计提的差额怎么处理呢,差额现在是1900,需要补计提1900#其他行业#
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老师,想请教一个问题,我们老板现在自己有一个超市,一个个体户,一个一般纳税人公司,超市可以给这个一般纳税人开具进项发票嘛?假如可以开给这个一般纳税人的话,这个一般纳税人可以做成本或者费用吗?#商业#
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某上市公司年度财务数据如下:流动资产年末2亿,平均存货1亿,资产总额年初4亿,资产总额年末5亿,流动资产负债年末1.2亿,负债总额年末2亿,销售收入10亿,销售成本8亿,利息费用2000万,税前利润1亿,所得税25%,每股市价9元,股本2亿股,请计算流动比率,资产负债率,利息保障倍数,存货周转率,资产报酬率,毛利率,市盈率。#工业制造#
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您好老师,请问:之前期间的其他出库单错误,我本期其他入库单增加库存(相同的数量及成本),账务处理时:借:库存商品 贷:xx费用(冲减以前期间费用)这样是成立的吗?逻辑是正确的吗?#其他行业#
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请教大家一个问题哈,比如:修车费一年结一次,一般都是第二年去结的。那这个成本费用在做账的时候应该怎么做呢?我是等结算后再做在去年的账还是计入今年呢?如果计入去年成本费用的话,那这个账就要等,没法去年就做完#其他行业#
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客户把仓储物流业务包给我们,我们负责仓储,并且提供人工将要运送的货物打包。接下来真正负责运输的是顺丰(相当于我们把运输收派这部分业务又外包给了顺丰)。那么,给顺丰的那部分物流收派费用,以及仓库打包人员的工资都是进成本吧?#房地产#
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在视同销售的情况下,自己公司产品赠送给客户的,借:销售费用 贷:主营业务收入(不含税的公司市场销售价) 贷:应交税金-应交增值税-销项税 再结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存产品 这样做是对的吗?总感觉公司的成本和费用都增加了#初级#
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老师,关于油费报销这块我做的费用报销金额,0.8✖️每公里 自驾往返范围应小于500公里,超过则不允许自驾,如果有特殊原因需要自驾就要老板签字 但是我们下面有两个办事处,老板觉得办事处的员工有时候就顺路等开车30多40公里,就不太适用上边的制度,尽可能节约成本,那办事处油费报销这块怎样规划呢#其他行业#
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1.公司以前的业务基本上是用公户直接转给个人劳务费,对方又没有提供票据回来冲账,造成现在账面上有很多个人挂账; 2.公户预收了一些公司的预收款,但一直没有开票,请问是做无票收入还是做退回处理呢?公司进账一直以提取备用金提取,但相关的成本费用支出较少,造成现金余额有20多万,您看是否需要作退回预收款处理。#房地产#
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1000kg牛肉做出700kgA产品 2000kg猪肉做出1600kgB产品 共同耗用直接材料150000元 共同耗用直接人工30000元 共同耗用只要费用15000元 每公斤A产品的成本怎么算 每公斤B产品的成本怎么算#工业制造#
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我想问一下,总分公司所得税汇总纳税,那分公司有账户的话,比如总公司收入50万,分公司收入10万,总公司成本费用12万,分公司成本费用9万,意思就是50+10-12-9=39这个数计算所得税吗?缴纳只需要在总公司的基本户扣款就行?增值税是各在各的账户缴纳吗?#商业#
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我们这有个应付账款6万,已付2万,领导让只计入成本2万,这个账目怎么做,剩余应付4万该对应哪个科目,是待摊吗? 我们会计做的是:借:费用6万,贷:应付6万 领导是说我们付了2万,就让2万做费用#其他行业#
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公司装修行业,公司收款,公司给客户定制家具索菲亚,合作供应商索菲亚开具公司材料发票.安装费第三方开具,这安装费结成本时需在库存商品和材料过度吗,还是直接在工程施工安装费结成本,材料第一步是在生产成本领用出,然后安装柜子在库存商品。安装费用在生产成本二级科目。结成本可以直接从生产成本结出吗。还是这安装费一定要和库存商品材料样在这科目去过度,然后又从主营成本结出安费#建筑工程#
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公司装修行业,公司给客户定制家具索菲亚,合作供应商索菲亚开具公司,这安装费须在结成本时需在库存商品和材料过度吗,还是直接在工程施工安装费结成本,材料第一步是在生产成本领用出,然后安装柜子在库存商品。费用或生产成本安装费直转主营成本?#建筑工程#
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老师你好,想咨询下,如果每月进项发票很多,想拿部分进项专票当普通发票使用,把进项税一起全额计入成本费用,不单独抵扣。做账时不体现进项税,同时也不做进项转出可以吗?还是说必须先抵扣再转出?#其他行业#
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老师我是电商内账会计,我们公司有三个店铺,每个店铺差不多会有30单的刷单销售,这笔费用我这边收到以后如果做零成本收入的话,收入高成本低是不是有风险呀?有没有好的办法处理这些业务呀,谢谢老师#商业#
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老师,接了一个公司业务,成立了五年的公司,每季度申报和汇算清缴,都在做,但就是没有建账做账有些发票费用成本票还丢了,而且他的成本票也没有,但是他却把成本做进了申报表,这种情况怎么办啊#商业#
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请问老师,对于平行结转分步法,对于某一个步骤的成本分配,分配率计算是待分配成本费用/(本步骤完工产品的约当产量+本步骤在产品约当产量),还是待分配成本费用/(本步骤完工产品的数量+本步骤在产品约当产量)?对于分母里的完工产品,到底应该用它的数量,还是约当产量?#初级#
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老师您好我想咨询下我们是代账的一家公司他们只有老板一人,做了一个活,收到工程款材料是老板购买的所以料费有,发生的一切其他的直接和间结的费用也有,现在就是人工因为是估用的临时工所以人工成本现在没我在办法统计,导致结转怎么处理#建筑工程#
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我们是一家网络公司主要做快递柜业务,就是和快递公司合作,把快递柜安装在小区,收取快递公司的钱,在快递柜中安装屏幕,打广告收取广告费,在建设中,租用阿里云服务器费10250元/年,这个计入哪个会计科目,成本还是费用?又向电信买了20000的流量卡,这个又计入哪个科目?#其他行业#
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老师,我们是沥青站生产销售沥青的,一个工程开工了,我们连续几个月出沥青到工地上铺路,有时当月有收入了开票了我就结转所有成本到主营业务成本上,但有时这个工程一两个月没有收入,每月又有成本和费用的,我是把这些成本放在工程成本-直接材料上的,当月再结转到主营业务成本,这样对吗?还是当月没有收入,就不可以结转到主营业务成本上呢#其他行业#
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我司是卖打卡软件系统以及附带的打卡设备,销售收取的有设备收入以及自己公司员工去现场安装的安装费、软件调试费这些,合同是一块签订的。想问问开票时候,不同的税率可以在一张发票上开具吗?结转成本,我们只结转了考勤机的成本,不知道安装费和软件调试费用不用结转成本? 结转的话,成本应该怎么填?#高新企业#
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