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小黑
自开的申报增值税后交 查看全部回复
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高老师
你好,据实填写 查看全部回复
4919
哈哈老师
如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4547
具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5582
你好,可以 查看全部回复
6380
你好,是的 查看全部回复
15411
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5945
Annina老师
做账,申报就好 查看全部回复
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如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4543
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5240
看看电子税务局-我的信息-税费种信息,按照税务核定的信息申报 查看全部回复
7245
你没建账吗 查看全部回复
7463
报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
4437
根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4939
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4929
现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4825
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6919
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5333
你好,查帐征收适用于会计核算准确完整、帐目记录清楚,会计科目准确 查看全部回复
7628
归老师
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4382
月报的15万以内免 查看全部回复
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先去大厅补申报 查看全部回复
26489
如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
5678
李伟老师
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
5977
不计提 查看全部回复
4291
你好,根据客户要求 查看全部回复
8196
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6614
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4916
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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这个您可以联系客服咨询一下,有相关课程可以学习 查看全部回复
4519
小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
4049
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4787
悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4649
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6599
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
7988
专票不免 查看全部回复
25940
对,也是应该加上的 查看全部回复
7926
不好意思,刚才有事 查看全部回复
7585
增值税是1 利润不超100的话 所得税是2.5 查看全部回复
4456
您好,小规模有很多不同的行业,不同的行业缴纳的税费计算方法也是不一样的,例如:自产自销农产品免征增值税,增值税不用缴,附加税不用缴,企业所得税不用缴,就不用算。所以,请描述一下你们是做什么的,才能给准确答复 查看全部回复
4769
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5647
需要 查看全部回复
4589
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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季度45万以为免增值税附加 查看全部回复
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是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21171
是的 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9848
Christina
二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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条件是年应征增值税销售额500万以上,会计核算健全 查看全部回复
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不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7570
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26859
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4653
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
12928
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6624
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5966
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6609
5391
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6470
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
4785
李力
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
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为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
之前还有亏损吗? 查看全部回复
4956
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6963
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7557
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
6302
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8544
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9427
是的,不管是否开票都是需要按月清卡的 查看全部回复
5643
需要计提 查看全部回复
7815
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4462
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6855
您好 查看全部回复
5882
电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
6351
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5929
税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9503
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6874
5635
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7391
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6535
不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6363
账号正在注销中
可以 查看全部回复
9909
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6687
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7236
7812
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4536
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4248
国债利息收益免税 查看全部回复
5427
去年有做账吗? 查看全部回复
5733
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