老师好!现在遇到这样一个问题,母公司作为销售方卖设备给第三方,这个设备是要包安装,第三方把设备款➕安装费都转给母公司了,然后这些设备施工安装却是子公司与施工队签的合同,施工队与子公司结算施工费,现在要怎么处理才好,子公司没有收到设备款却承担了施工费#其他行业#
1349
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我公司承接政府项目物业管理,水电费按各自使用面积比倒分摊,政府把水电费支付给我公司,我公司给政府开具发票(无差额),由我公司一起交给水电公司,水电公司只对我公司开具发票,我公司是小规模纳税人,请问账务怎么处理?#出纳#
1595
你好,请问一下,我一月份给一个达人发了一千工资,这个达人是帮我们拍短视频发到抖音上带货的,然后没有给我们开票,我这个月给他报个税的时候,1000如果填到劳务报酬就要缴税了,我把他填到正常薪金所得,我看了一下也要缴纳三十的税,但是我这个已经发的时候就给他发了一千,这种我现在怎么处理呢#出纳#
1454
我之前做过小型的建筑劳务公司,说白了都是皮包公司,最近换了一个大型的建筑公司,他们的工人工资,都是劳务公司发,我不明白之前的逻辑关系和,内,外,账务处理,老师,我想请教您,这种通过劳务公司发的工资,外账,内账,都是怎么处理的#出纳#
780
老师,有个问题:我是甲方。 2022年预付了乙方工程款5万,今天审计出来2022年的工程是12.8万。 2023年同乙方做的工程今天审计出来370万,已经预付105万。 准备近期支付他100万2023年的工程款。 2022年的多付款的金额,财务上怎么处理?退回乙方说困难。请教一下#出纳#
1032
老师,请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了,导致货币资金为负数,然后已经季报了。因为我第一次做账,当时就没有注意到,现在我录期初的时候发现了,去年的已经结账了,我现在怎么处理呢#出纳#
1253
您好,我想问一下对方公司给我们开票把发票的进价金额降低,数量调高了,对我们公司有什么影响吗?是开普票 比如进价130,数量50他们给开的发票是数量130进价50但是总开票金额不变#其他行业#
1768
处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客戶明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?怎么处理风险?#出纳#
1168
小规模纳税人,8月份开了一张普票28万,10月份冲红了,8月份记账了,还发生了办公室装修费27万 但是这个装修费属于暂估的,还没装修完成。这个增值税是免税的,但是所得税不免税,必须得把这个装修费暂估记账才可以,实际上本来也不用交,就是冲红的时候时间到10月份了。第一点这个暂估费怎么记账#商业#
1248
我方购买了对方公司药品后,对方开具了专票,但是过了几天发现有折扣可以抵扣,就让我方开具了红字信息表,我方勾选了这张票,开出红字信息给对方,对方也开具了红字信息表给我方,后面当月纳税申报时这张票并没有抵扣抵扣进去,这张票在未勾选和已勾选里面都没有,现在这种情况要怎么处理,#其他行业#
1165
我们公司是月销售额不超过10万,季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗?可以不改吗?#出纳#
1773