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王苗苗老师
只要是跟公司经营相关的支出可以正常入账的 查看全部回复
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这是哪里的截图,电子税务局么 查看全部回复
1818
patience
计入在建工程 查看全部回复
1947
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1790
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
记到管理费用 查看全部回复
1312
行驶公里数 查看全部回复
3160
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3456
tammy老师
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2557
杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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建议有发票 查看全部回复
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真实,合理合规的业务没有问题 查看全部回复
1350
西贝老师
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
1549
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2879
只要是真实的法人垫付的费用款,就可以,没有问题 查看全部回复
1816
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2250
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
原则上是的 查看全部回复
2385
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
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为什么要归到招待费 查看全部回复
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支付报销货款费 查看全部回复
1865
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2793
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2482
哈哈老师
这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 非财政补助收入 ,借 资金结存 dai 非财政补助预算收入 查看全部回复
1840
可以 查看全部回复
1484
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
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报销的工会经费么? 查看全部回复
2297
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1568
andy老师
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1562
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3005
行程单也可以做账 查看全部回复
4870
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
1945
报销是以谁的名义报销的 查看全部回复
1710
1709
是的 查看全部回复
4861
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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借:销售费用-招待费dai:银行存款 (附件:员工的报销单及公司银行支付回单) 查看全部回复
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比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
2387
实付金额来报销 查看全部回复
3030
记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
2946
这个要看公司制度是怎么规定的 查看全部回复
3710
租赁费有发票么 查看全部回复
2194
粘到一起是什么意思?整个还是只是边上 查看全部回复
2685
实操可以 查看全部回复
1843
安叔老师
这看公司自己决定,一般生育报销和产假工资二选一, 查看全部回复
2267
如果是真实的跟公司相关的业务,是可以报销的,但是不建议税前扣除。具体的还是要看公司会计制度怎么规定的 查看全部回复
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是个人股东么 查看全部回复
2832
我觉得第一种比较合理 查看全部回复
1772
可以的 查看全部回复
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可以报销,但是汇算清缴的时候需要纳税调整 查看全部回复
2705
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
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填个费用报销单吧,写清楚干什么事情,数量,名称什么的 查看全部回复
1810
账务上正常处理,企业所得税规定500元以下的零星支出对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证 查看全部回复
2357
需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
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1、500元以下的小额零星支出 收据需要注明个人姓名及身份证号 收款单位名称支出项目、收款金额等相关信息 2、未履行合同的违约金 供货或劳务协议、赔偿协议、收据、法院判定书 或者是调解书,仲裁裁定书 3、员工发的现金福利 公司相关文件,员工签字的发放名册 4、差旅费补助 出差人姓名、地点、时间,任务、支付凭证等 5、员工工资 银行代发明细表,银行回单、工资表 6、误餐补助 误餐补助发放明细表、付款证明、签领单 7、生活困难补助金,不难申请,支付凭证 8、支付境外费用国外的形式发票 9、与其他单位共同使用的水电费用分期单 10、特殊原因无法取得发票 查看全部回复
2827
孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5186
你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
2217
如果发票是公司抬头的话,可以用,按实际支付金额报销 查看全部回复
2848
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3421
如果是用于项目的话,可以 查看全部回复
2457
一般是按个人支付部分报销 查看全部回复
2718
在实际工作中可以的 查看全部回复
3462
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3367
2774
李伟老师
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
与公司经营无关的支出不能在公司报销。如果是作为奖励发放给优秀员工的可以进福利费,如果是招待客户使用或者赠送客户的可以进招待费 查看全部回复
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不建议, 查看全部回复
2346
但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
3058
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3046
办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
4326
取得法院开具的行政事业单位统一收据是可以入账报销的 查看全部回复
2522
谭老师
不用 查看全部回复
4898
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2559
为公司生产经营发生的费用,是可以的 查看全部回复
3448
没有收到发票,不用处理 查看全部回复
2270
2324
含税一起报销 查看全部回复
2342
你是说入账时么,看是否跟收入项目是否直接相关,如果直接相关的话可以计入主营业务成本 查看全部回复
2303
1932
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
4646
可以报销,计入营业外支出,一般行政处罚不得税前扣除 查看全部回复
3531
您好,可以报销 查看全部回复
2296
之前有借款么 查看全部回复
1909
如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
2588
4554
第二季度的是季度预申报,可以不用调整申报表了 查看全部回复
2063
借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
2171
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2193
做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
3007
不能,属于招待费 查看全部回复
1651
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2965
应该报销给个人没有报销,直接对公用现金支付了? 查看全部回复
2903
您这个是什么意思? 查看全部回复
2273
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