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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121545会计人，提问了199732 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

超过公转私一级分行限额，单笔限额单笔限额值0.01元，转不出来，对公转私出现这个字是什么情况 #房地产#

答疑老师：Icy 何

就是您目前的付款已经超过银行给的你们公司公转私的付款额度，你可以向银行申请增加额度解决该问题查看全部回复

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您好，全电发票开具后必须手动交付吗？#服务业#

答疑老师：patience

开票成功后，纳税人可通过以下多种方式将发票交付给购买方。（1）点击 “邮箱交付”，在弹出页面选择文件格式和输入邮箱地址，点击 “发送”进行交付。（2）点击 “二维码交付”，在弹出页面将二维码展示给购买方，由购买方扫描二维码获取发票。（3）点击 “下载发票文件”，在弹出页面选择文件格式后，将发票下载到电脑本地，再通过其他方式交付给购买方。查看全部回复

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高速通行费3%和9%的区别 #其他行业#

答疑老师：清岚

一、9%税率根据财税〔2016〕36号文件以及《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）和《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，公路经营企业中一般纳税人收取营改增试点后即2016年4月30日以后开工的高速公路的车辆通行费以及一般纳税人收取营改增试点后即2016年4月30日以后一级公路、二级公路的车辆通行费，适用9%的增值税税率。查看全部回复

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环保税基础信息采集保存成功后，查询不到采集信息，无法申报，怎么处理？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！可以按照下面的流程操作一下。如为按期申报环境保护税的纳税人，需先通过海南省电子税务局的“我要办税——税费申报及缴纳——合并纳税申报——环境保护税税源采集”模块完成环境保护税税源信息采集，先在【税源信息维护】-【环境保护税基础信息采集表】模块，跳转至环保税基础信息采集页面，根据实际情况填写。环保税基础信息采集完毕后（若刚完成采集的，可点击【数据更新】同步数据），进入环境保护税税源采集界面，点击“查询”按钮，可查询出在税款所属期内未采集或已采集的环境保护税税源采集，新增采集，若存在有效的按期申报采集信息，进入新增采集信息界面，“本次申报可采集税源列表”系统会自动获取带出，点击采集。纳税人也可根据实际业务情况，选择“税款所属期起止”，可点击【新增采集】按钮，采集即可。采集完毕后，点击页面上的【确认提交】，系统提示“确认提交成功”即可。当税源采集状态变成“已采集已导入”的情况下，可进入【财产和行为税纳税申报表】-【申报表列表】，选择税款属期，在申报表信息中勾选环保税，点击提交按钮。申报表列表勾选环保税提交后，页面上会带出环保税申报表，进入环境保护税申报表。勾选已采集可申报的税源信息，点击确认申报提交后，环境保护税申报表会打上红色标志。最后进入财产和行为税纳税申报表界面，确认申报数据无误，点击提交后，再进行提交【全申报】即可。如果这样处理后还是不行，可以打技术服务电话咨询一下，可能是系统问题。查看全部回复

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出售沙子、石子开专票的税率的几个点呀 #其他行业#

答疑老师：杨老师

一般纳税人13%，小规模3% 查看全部回复

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调整利润表后，怎么调整资产负债表。#建筑工程#

答疑老师：甘老师

1.若是增加了收入使得利润表利润增加，那么资产总额（银行存款/应收账款）、负债总额（应交税费）和未分配利润（不含税的收入增加额）查看全部回复

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商品混凝土是只能开3%的增值税专票吗？还是说小规模开3%的专票，一般纳税人开13%的增值税专票？#建筑工程#

答疑老师：andy老师

您好，小规模可以开1%，也可以开3%（如果不是减免之前的业务，需要放弃减免政策才能开3%，或者红冲之前的也是可以开3%）。查看全部回复

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地铁的增值税电子发票运输服务*乘车费进项可以抵扣吗 #高新企业#

答疑老师：微尘

《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）第六规定：纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。（一）纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额： 1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额；通过乘坐地铁服务属于旅客运输服务，取得的增值税电子普通发票属于允许抵扣进项税额的凭证查看全部回复

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补报更正个税的情况说明要怎么写呢 #初级#

答疑老师：Amy老师

因为什么原因补报更正查看全部回复

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代缴社保需要申报个税吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

1、社保是不允许代缴的，要么当自己的员工，正常申报工资个税。这样看着规范一些。2、如果不当自己的员工，在税局申报了相关人员的社保，并且不申报个税，这个不合常规，如果被查，自己看着办查看全部回复

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今天刚去税务局领了uk开票系统登进去是这样 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

登录增值税发票开票软件（税务Ukey版）时提示：税控时钟错误，如何处理？解决方法： 1）核对电脑本地时间是否正确，如有误，修改后重新登录开票软件查看； 2）如当前电脑本地时间正确，更换电脑USB接口，拔插税务Ukey，然后登录开票软件查看，若依然报错，备份开票数据，下载并覆盖安装最新版本开票软件后，重新登录查看； 3）如上述方法无效，需前往主管税务机关办税服务厅进行处理，建议拨打12366转至所属区域纳服中心确认携带资料明细、预约业务类型。注：若软件可以正常登录，依次点击【系统设置】-【税务Ukey设置】-【税务UKey时钟校准】，点击【更新税务Ukey时钟】后查看。查看全部回复

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个税系统里，未扣款，显示已开票不能作废，未缴款的票据怎样作废 #其他行业#

答疑老师：tammy老师

登录个人所得税APP，点击“办税—税费申报—更正申报和作废申报—已完成”后，选择需要作废的申报记录，通过详情页面下方的【作废】按钮即可作废申报。查看全部回复

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增值税是权责发生制还是收付实现制 #初级#

答疑老师：安叔老师

增值税以开票额计算，应该算收付实现制查看全部回复

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支付宝上的不计收支是消费了吗 #出纳#

答疑老师：哈哈老师

您好，支付宝上的“不计收支”是一种特殊的收支记录方式，具体含义如下： - 概念：指在支付宝进行某些特定操作或活动时，相关金额变动不会被计入常规的收支明细中的收入或支出项，而是单独显示为“不计收支”。比如在收支明细里不会体现，但会在特定的记录或说明中有显示。 - 常见场景：红包与奖励场景下，收到他人发的红包或平台奖励，金额常记为不计收支；参与特定活动，像支付宝举办的需付费活动，费用可能不计收支；购买某些应用或服务产生的费用，也可能被记录为不计收支。 - 功能作用：能够清晰记录特殊交易，方便用户管理资金流水，也可将特殊交易与常规交易区分开，使用户更直观、轻松地了解自身财务状况，避免收支明细过于繁杂，便于对重要收支信息进行分析。查看全部回复

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问一下公司挂名我做办税员，风险大吗？只是负责购票和开票工作 #其他行业#

答疑老师：夏老师

如果你要购票的话，是需要把你加上办税员的，要不你到大厅买不了发票。查看全部回复

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上交政府的各项非税费用包括哪些 #初级#

答疑老师：王苗苗老师

行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益查看全部回复

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请问老师，商品混凝土开增值税专用发票，税率开多少呢？#建筑工程#

答疑老师：为主筹谋

你好，请问这个商品混凝土，有没有含沥青等其他材料呢？查看全部回复

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只有别人的微信转账单号能查到他具体的金额吗？财务处有没有什么办法帮忙查到 #出纳#

答疑老师：安叔老师

需要查什么呢查看全部回复

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老师，您好！今天税管员打电话说我们有几张发票有问题，说可能涉嫌虚开，我该怎么办 #商业#

答疑老师：税务师晓雨

您好，如果业务是真实的，可以提供对应的合同、入库单、物流单据、银行回单等能证明此业务是正常业务即可。查看全部回复

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您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票，如何处理？#出纳#

答疑老师：李伟老师

核实一下是否存在以下问题： 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况，如存在，纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税，如存在，需进行抄报后重新保存增值税申报表。查看全部回复

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