2021年到2023年的完税证明，缴纳的增值税印花税企业所得税的完税证明，今天才打印出来，对汇算清缴有影响吗，牵扯到调增吗？#服务业#

浏览：3384 0赞 0评论 收藏

老师 企业所得税汇算清缴的职工薪酬填的时候是账上应付职工薪酬的贷方发生额吗#建筑工程#

浏览：3381 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

浏览：3377 0赞 0评论 收藏

汇算清缴103资产总额是怎么算的#其他行业#

浏览：3377 0赞 0评论 收藏

有的给我们公司开了票了，但我们没有做到账里面，相当于没有使用这个票，这样可以么，到最后年报的时候还用调了 汇算清缴的时候还用做什么么#服务业#

浏览：3376 0赞 0评论 收藏

老师 您好 请问未报22年年印花税 现在补申报缴税的话账上怎么做？ 汇算清缴要变动吗 怎么改呢#运输业#

浏览：3375 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#其他行业#

浏览：3375 0赞 0评论 收藏

个体工商户的年度汇算清缴怎么做#房地产#

浏览：3375 0赞 0评论 收藏

老师，您好，就是我们公司是小规模，23年一季度利润是25万，报所得税的时候就弥补了22年亏损21万，交了2千左右的所得税，然后后面三个嫉妒都是亏损的，现在年末23年利润是19万，业务接待费汇算的时候要调增5万左右，请问汇算清缴的时候我们还需要补税吗？我们是经营医疗器械#商业#

浏览：3374 0赞 0评论 收藏

借以前年度损益调整107.4贷应交税费进项税转出101.32城建税3.55教育费1.52地方教育1.01。借利润分配未分配107.4贷以前年度损益调整107.4。 老师们，麻烦告知一下怎么填22年的财务报表？汇算清缴怎么调？#商业#

浏览：3371 0赞 0评论 收藏

汇算清缴 这个营业收入是按 货币资金来的吗#房地产#

浏览：3370 0赞 0评论 收藏

我企业要注销，现在预付账款余额100多万元，都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来，做账入成本费用，但因为是十多年前的发票，不是当年的，最后汇算清缴时是不是还得调增，不能抵扣企业所得税啊？#房地产#

浏览：3364 0赞 0评论 收藏

今年2021年汇算清缴时候退了800块钱税款！请问分录怎么写呢？汇算清缴报的是2020年1月至12月的！#工业制造#

浏览：3359 0赞 0评论 收藏

汇算清缴时，在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢？#房地产#

浏览：3355 0赞 0评论 收藏

2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票，当年应该是不知道有票，账没有做进项税金，今年税以及报表都报过了，进项不平，请问能不能调整当年凭证，把进项加进去，会不会影响今年的财务报表，因为不想影响汇算清缴，如果牵扯到退税就很麻烦，或者说放在24年1月做行不行，那结转的时候，这个不平的进项是放在未交增值税吗，还是怎么操作，麻烦老师帮忙解答一下#出纳#

浏览：3354 0赞 0评论 收藏

合伙企业，12月底是亏损的，其中有3个合伙人，去年只给1人发放了8万的工资，现在做汇算清缴，是需要调增8万工资，调增后利润变成盈利，这种情况需要按分配比例交税吗#出纳#

浏览：3353 0赞 0评论 收藏

请问1-4已经用以前年度损益进行了调整，汇算清缴的时候应该怎么调，还有5确定没发票，这个应该怎么调#工业制造#

浏览：3353 0赞 0评论 收藏

成本没有发票，每个月成本是暂估入账，那么汇算清缴时候暂估的成本是不是要转出交企业所得税。#其他行业#

浏览：3353 0赞 1评论 收藏

请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表是必须要填的吗？如果要填的话账载金额是不是根据资产负债表里面的哪个数据填写？#服务业#

浏览：3350 0赞 0评论 收藏

个体工商户有工资收入的汇算清缴怎么操作#其他行业#

浏览：3349 0赞 0评论 收藏