关于我们对公付了几万到对方公司，对方明确说开不了票，只给了一张手写的收据盖了个财务章，老板也是默认这个事情，说不管如何都开不了票。我这边该怎么做，是先入账，然后汇算清缴在调出来吗？#其他行业#

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我们公司在2021年4月有卖闲置办公桌350元。当时凭证记录是：营业外收入350元，现在企业所得税年度汇算清缴时，应该填哪里？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

职工教育经费现在需要计提嘛？计提的会计科目是，借：管理费用-职工教育经费，贷：应付职工薪酬-职工教育经费吗#建筑工程#

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请问下外面还有一些费用票没拿回来，导致这个季度需要缴纳毛10万的所得税？我可以把没拿回来的费用票先做预估费用吗？#商业#

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去年买车，有笔保险费四千多开了发票，但是还有一笔一千多的费用对方说没有发票，是利息费用，请问这笔要调增吗，在汇算清缴中，#建筑工程#

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固定资产月报被退回了，说是要填资产处置情况这个在哪找数#其他行业#

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如何计提季度企业所得税最准确呢？#商业#

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这个“预付卡”能不能税前列支？#其他行业#

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12月是不是2022年最后一个月搞成本票了。明年的也抵不了今年？#其他行业#

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税务年报怎么操作呢 需要准备什么数据 什么报表？#商业#

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企业所得税申报填写计算#商业#

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公司去年年底是亏损，今年年底第四季度盈利，能用来弥补以前年度亏损，然后不交企业所得税吗#其他行业#

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小微企业所得税税率#房地产#

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可以用白话形容一下纳税调增和纳税调减吗#其他行业#

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企业所得税汇算清缴时，除了调增费用，可以调增收入吗，比如说，上年的预收账款忘记确认收入了#商业#

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个体工商户汇算清缴要填几张表#其他行业#

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款已付，当月先按付款的金额暂估做成本，但是现在确定收不到这个发票了，该怎么处理呢#商业#

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老师您好，想问一下。小规模纳税人，我们1季度开了234264的普票，钱都没收回来。做完帐看到净利润是154250.62，请问这154250.62都必须缴企业所得税吗？另外，开出发票我的分录是：借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税，请问这样做对吗？#服务业#

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关联报表填报#商业#

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我再报税的0申报，这个应该怎么填？#其他行业#

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