广州某企业，小规模，2022年1-3月开票情况如下： 1开具16份专用发票合计220,518.00元（含税） 2开具3份普通技术服务发票合计25,000.00元（含税） 3、1-3月各种成本费用合计215,698.32元，工资支出合计32000元, 请计算第一季度某企业应缴纳和免征的增值税； 请计算第一季某企业应预缴的企业所得税。#其他行业#

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汇算清缴，未取得房屋发票，有一个退休人员返聘没申报个税，还有没租车进入的汽油费，这些都需要纳税调增吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，长期待摊费用（房租）在填汇算清缴的时候填到哪个表里#其他行业#

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老师您好，我们是一家文化传媒有限公司，投资了一家公司的影视项目，现在即将收到31万左右的投资收益，想问一下这个性质是否需要开具发票给对方？以及都涉及要缴哪些税？谢谢（我公司的经营范围，对于项目的投资协议，以及投资收益的计算金额请看截图照片，谢谢。）#其他行业#

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麻烦问一下老师总公司符合小微企业的条件，分公司汇总申报可以享受小微企业优惠政策嘛？#其他行业#

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你好，汇算清缴时公司给独生子女家庭每月的补助额（计入福利费啦）需要纳税调增吗？#商业#

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您好，老师，请问我们公司请了个人帮我们去新疆出勤8天，他所有的报销费用，我们怎么算？有的都没有发票，一起报销的费用有8千多#商业#

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新成立的小规模企业进行企业所得税零申报，其中的从业人数和资产总额怎么填，直接填注册资本吗#其他行业#

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老师，我有一个问题想请教一下，我第二季度的财务报表填错了，已经更正申报了，但是数据一直没有变更过来，这怎么处理#商业#

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企业年报的时候，利润表里主营业务成本大于主营业务收入，后果怎么样呢#服务业#

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去年计提的工资，去年已经申报了个税，但工资截止到目前都还没有支付，我应该做纳税调增？还是在五月底结束之前支付出去？#其他行业#

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老师，小规模企业所得税季报，所得税申报表填营业成本包括管理费用销售费用吗#商业#

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购买不足500万的固定资产时前期没有享受优惠政策，第二年可以享受吗#其他行业#

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企业规模是中型或者其他，还能享受小微企业增值税和所得税的优惠政策吗#农业#

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企业所得税汇算清缴中期间费用 公司承担部分社保是计入第一行职工薪酬吗 那职工薪酬支出表里职工薪酬账载金额是含公司社保部分的吗 不然好像就小于期间费用职工薪酬了#其他行业#

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老师，研发费用20多万能抵扣多少所得税？#商业#

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2022年发生了，累计折旧发生额一共30000元，其中10000元计到在建工程成本里，20000元计到管理费用，请问企业所得税汇算清缴表里的A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,账载金额下的“本年折旧、摊销额”，“累计折旧、摊销额”应该要怎么填写才正确呢？“本年折旧、摊销额”填写10000元，“累计折旧、摊销额”填写30000元，是这样填写吗？#建筑工程#

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请问增值税电子专用发票上打了数量没有打数量单位要紧吗？发票能用吗#工业制造#

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有以前年度损益调整，导致所得税汇算时弥补亏损的金额不对，需要更正以前年度的所得税申报表吗#工业制造#

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增值税申报表是收入是在 服务不动产无形资产那一栏。我填年度汇算清缴的时候收入是填一般企业收入明细表提供劳务那里吗#房地产#

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