分公司与总公司，合并汇总申报企业所得税。所得税主表上方的季度资产总额，是公司合并后的资产负债表的资产总额吗#房地产#

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老师，所得税汇算清缴要退税，但是税务局要求调账不退税，公司管理费用只有人工工资，这个要怎么调#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问从业人数是最后一个月为准？那中间有人离职了，全年人数加起来再平均吗？#其他行业#

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汇算清缴#其他行业#

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如果企业预提了成本，在汇算清缴时尚未取得相关成本发票，那么是在汇缴时所得税纳税调增？还是等税务机关检查发现按照第十五条处理？ 如何理解国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告，第第十五条 、第十七条#建筑工程#

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7月注销了税务，10月份恢复了怎么报税#其他行业#

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我们公司缴纳的违约金能否企业所得税前列支？（对方未开发票，没有发生销售行为的违约）#房地产#

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请问企业所得税年报怎么计算的 税务局计算是是七百多 可我算不出 前三年的以前年度亏损为11878.81#其他行业#

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这个资产总额怎么#商业#

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想问一下烟酒报销有没有一年报多少的标准？公司到目前为止利润有17万左右，会不会异常呢？有同学说一年超过多少会被税务局盯住，有没有这种说法呀#其他行业#

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企业规模是中型或者其他，还能享受小微企业增值税和所得税的优惠政策吗#农业#

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会计报表的所得税费用和申报表上的预缴所得税额不一致是什么原因#商业#

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请问小企业会计准则下，固定资产生产线一次计入成本费用的会计分录？#工业制造#

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独立核算分公司可以选择和总公司合并报表吗？#服务业#

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想问下，如果研发产生的废料收入，怎么做账务处理#高新企业#

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暂估的费用在所得税汇算清缴前拿到发票跟暂估金额不符，比如发票金额少，是要按照发票金额调整吗#其他行业#

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23年的损益在24年调整了，用了以前年度损益，那要调整23年企业所得税汇算清缴申报表吗#高新企业#

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小规模企业，行业软件开发。1人，无工资无社保无资产，只有一笔792.08收入，成本478，税金0.28，财务费用471.71，管理费用59，亏损242.91，请问企业所得税年报是否正确。最后一张减免A107040是不是直接去保村就可以了。我还需要填什么？#高新企业#

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请问下企业被认定小型微利企业是在完成前一年的汇算清缴后才认定吗 第四季度填写资产总额时平均已经超过5000万 但是现在申报还是自动带出来是小微 还是自动减免了税额 这个会要怎么处理#房地产#

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去年整年收入100万，发生6万的业务招待费，那这样企业所得税需要调增吗#商业#

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