收支两条线，单位有经营性收入，需要缴纳财政，相关的会计分录怎么做#其他行业#

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足球培训行业，小规模公司，应文旅局要求开的监管账户，学员的学费进监管账户，文旅局要求企业每个月有4笔流水，家长从校外培训家长客户端购买课程，钱入了公司监管账户，后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批，目前公司刚起步，没有学员，每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单，钱是公司股东即法人转给购买人的，后面监管资金提到基本户了，请问应该如何做账形成资金闭环，请写出每个步骤的借贷科目。#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

餐饮费是计入业务招待费方便，还是计入员工福利费方便？#其他行业#

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我们上个月有打了一笔款出去，人民币账户支付的，然后说是打款有误退回了，退到了我们人民币账号，我现在这个应该怎么合并到一起，账上要怎么调整一下，现在账上显示我人民币账上有余额#其他行业#

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手机入固定资产和办公费用，哪个更方便简单？#其他行业#

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员工报销的费用里有办公用品也有车费，公账打款的，这个科目怎么选？#其他行业#

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报关费是其他应付款还是应付账款？#其他行业#

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报关费是其他应付款还是应付账款？#其他行业#

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老板买的手机做业务招待费方便还是做固定资产方便？#其他行业#

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我们有个子账户，对公户，之前都没拉过流水，今天拉了流水，我直接录到这个月没事吧#其他行业#

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行政事业单位，去年购入电脑，电脑已经拿来使用。今年付款开发票。请问如何做分录？该电脑未入资产平台，现在计入固定资产是否需要补提折旧？如何做分路？谢谢啦#商业#

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本期盈余上一年度没结转，怎么弄#服务业#

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财政统发工资，记账时间是以实际支付时间为准还是以财政直接支付凭证时间为准#其他行业#

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收到税局退款我们交的25所得税款 我们收到账该如何进行财务处理#房地产#

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收到税局2025年所得税汇算退款 我们收到退税应该怎么做#房地产#

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老师，小企业期货问题，小企业只做平仓盈亏，持仓的不做，为什么我的期货保证金出负数，我本金转回公司，还赚了1百多也转回公司，怎么出负数呢？都按平仓盈亏做的，感觉不对，请老师帮助 有接待的吗#其他行业#

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老师，你好，26年6月一次性付了26年7月到27年6月一年的租金，并取得对应的进项专票，请问怎么做账适合#服务业#

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你好，老师，事情是这样的，我在申报3月个税的时候，当时公司有位员工离职了，但是工资已经发给他了，但他的工资是需要交个税，所以我就把个税加到工资里一起申报，反推也等于实发工资，但是员工觉得他的收入增加了，我就以实发工资申报，当时扣的个税是171.02，更正之后的个税是165.89，多扣了5.13，也没有退给公司，我也没有事情退税，那我现在做分录应该怎么做的，求老师指导#高新企业#

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手工做账该怎么做#商业#

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我们公司有和公务人员业务往来，做公务人员的生意，现在客户突然说请一帮人吃饭花了8000多，他们公职人员报销不了，要我们公司给报销，我们怎么把这笔支出变的合理呢#其他行业#

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