当月计提酒店洗涤费费用 下月收到专票后付款 是一般纳税人，请问当月计提如何做账？下月收到专票后付款如何做账？#餐饮酒店#

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学校财务问题，烦请各位解惑:学校招了部分代课教师，一直由乡镇支付工资，假期期间，学校领导向镇府申请支付全额代课教师工资后，又让代课老师将钱退回到学校个人老师卡中，用来支付保安工资，不走账务系统，请问这样做是否合理?#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

事业单位增值税进销项怎么做账，月末年末有余额怎么处理#其他行业#

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运费计不计入企业的采购成本#其他行业#

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委托代销业务视同买断确认收入的时点，支付手续费确认收入的时点#其他行业#

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增值税免税企业收到专用发票可以按普通发票入账吗#农业#

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资产负债表上，应收账款，和应付账款都是负数，这种该怎么解决，以前的业务都不作数了，可以调平吗#商业#

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请问公司去年有一部分长期待摊费用没有发票，是一直挂预付呢，还是转成费用进行摊销，这样是不是摊销完毕之前每年汇算清缴都要调增#房地产#

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间维修费用计管理费用还是制造费用啊？#工业制造#

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请问账上数量和实务数量差距大，怎么平账？税怎么操作？#商业#

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没有给员工买保险，工资可以做账吗？会被查吗#其他行业#

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暂估成本没有票，确定票收不回来了，汇算清缴按调增处理交了所得税，那现在账上还挂着暂估成本怎么做账上处理#商业#

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以前年度凭证的应交税费进项税额 填写错误，多填写402.5元。发票已认证，现在要怎么做调整分录呢#其他行业#

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想问一下技术服务的发票和汽车维修发票怎么做分录啊，我们是购买方#商业#

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计提企业所得税也就所得税怎么算数字？利润表还有出来#其他行业#

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建筑服务挖掘机机械费，这个分录怎么做，开了含税9000元，我们开给别人的专票#其他行业#

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应付账款，我要给厂家的这个客户汇款，不是往这个开发票的名头汇可以吗？就是我给他钱，不是往开发票的那个名称汇可以吗？#其他行业#

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你好老师，想问一下，员工挨交个税，计提的时候把工资和个税分开提了，但是公司没有从扣员工工资里面扣个税，相当帮交了个税，然后银行流水余额也刚好因为这笔对不上，那应该怎么挂呢？那笔个税该怎么挂才好呢#工业制造#

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请问老师，下面这个分摊融资费用的分录做错了， 应该是借：财务费用 贷：长期应付款-融资费用 跨年了 怎么修改呢#建筑工程#

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小规模网络科技公司，公户挂账多笔应收账款，实际钱在法人那里，法人直接用个人的银行卡把服务费一笔转进公户了，这样做分录对吗？#服务业#

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