我们是小微企业，今年前两个季度盈利，利润总额18万，预缴了9000多元的企业所得税，第三四季度亏损，这两个月业务停了，所以全年是亏损的，利润 总额是-24万，调增项只有4万，是营业外支出的2.7万和业务招待费1.3万，这样的话我公司就产生了 退税，我不想退税，请问老师有什么方法可以做到，还有就是我这个退税金额是不是-24+4=-20万，-20*0.05=10000，全年需要退1万元是这样算的吗#商业#

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申报了个税，但有几个人暂时不发工资，分录该怎么做#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问企业支付的银行手续费取得的增值税专用发票可以抵扣增值税吗？如何做账#高新企业#

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4s店维修业务增值税税率多少#商业#

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企业没有残疾人 残疾人就业保障金需要填报吗#工业制造#

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请问我们公司长期聘用劳务工，都是让劳务工自己去税务局代开劳务发票，个税在开票时缴纳了，那劳务工自己承担的这个个税能不能申请汇算清缴吗？在个税app查询不到劳务工缴纳的这笔税费#建筑工程#

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公司已付款，供应商一直未开票，现在催供应商开票，对方已注销怎么办？#房地产#

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23年1月份结算22年全年的农民工工资，需要申报个税吗#建筑工程#

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未开票收入申报#商业#

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我们公司参加大学生优秀创业项目，取得了补助金，这笔钱我放在营业外收入了，但申报企业所得税不知道填哪里 这笔钱应该是不征收所得税的吧#其他行业#

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底公司的净利润需要怎么结转，分红怎么算税啊？#商业#

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专用发票丢失怎么处理？#建筑工程#

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请问我公司去年11月成立，只发生了零星的几笔差旅费，由于当时没有财务，没有制度，可否在今年入账报销#其他行业#

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请问单位内部活动抽奖礼品，扣个税按什么比例#其他行业#

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申报2024年度1月个税 未采集到专项附加扣除 请问怎么回事#建筑工程#

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我司租赁对方单位房屋并且签订合同，对方单位经营范围有房屋租赁这一条。但是对方单位以对房屋没有产权证，只有管理权为由拒绝开具租赁发票。只开具管理费发票，请问合理合规吗？#房地产#

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请问零星劳务费，对方开了700元，扣对方个税吗？#其他行业#

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我们发铁路给人家发货，铁路运费税率是9的专票，客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点，运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税，增值税，企业所得税。需要另收。#其他行业#

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财务报表申报成功过后可以作废重新申报嘛#其他行业#

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咨询一下，3个点专票跟13个点专票什么区别？#其他行业#

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