请问下做完汇算清缴会计分录后资产负债表不平了咋办呀#其他行业#

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2021.7年开始是合作方做账的，今年2022.7开始自己公司拿回来做账，并且需要换个软件做账了，软件不同，现在想自己把之前的账务处理重新在新系统做一下，但是肯定跟之前的不会一模一样，会有什么影响#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

初期怎么建科目余额表呢 小规模 我们是刚成立的#其他行业#

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去年的一张销售发票未做收入，但这笔业务做了无票收入，现在发现这张发票未入账要怎么处理#其他行业#

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去年的一张销售发票未做收入，但这笔业务做了无票收入，现在发现这张发票未入账要怎么处理#其他行业#

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我们单位补缴社保，以前是没有工资条的，我也不知道他们以前每个月的工资是多少。然后补缴，银行有明细，那我这种怎么写分录呢#商业#

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固定资产报废#其他行业#

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上个月购进的货物开了票但是没给钱，但是没有入帐，在这个月补录可以吗#商业#

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去年暂估了79800今年汇算到了18164还有61636没没回来汇算清缴调增了并缴税了 然后今年怎么做分录呢#其他行业#

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实训业务处理#工业制造#

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公司给工人租房子，交的电费商家不能开发票，商家说供电局不给他们发票，开不了，只能打印这种单子，这个可以税前扣除吗？#建筑工程#

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收到房租增值税专用发票需要怎么入账 ？下月支付房租如何做账？按月摊销如何做账#工业制造#

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应付账款在借方，出来的资产负债表，显示在预付账款了，为什么不显示在应付账款呢？#工业制造#

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公司接了一个旅行团，导游出去带团的时候预计3万多的差旅费这种可以吗#其他行业#

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劳务公司买了一些平常用的木方，金属废料应该怎么入账？#服务业#

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报税是带出的增值税比税控盘收入少，税务机关让我调一点收入，让保持一致，那调的那一点收入怎么做分录呢，也不会有实际收款#服务业#

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软件企业收到增值税即征即退，怎么做账？#其他行业#

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请问对方抬头变更了，发票是旧抬头，但是我们付款是对方变更后的抬头，那收到发票做账是用对方的新抬头还是旧抬头做账#服务业#

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物业公司代开广告费，我想问下记什么科目？#其他行业#

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老师小规模免掉的 税要不要记入收入啊#商业#

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