手里有一张2020年6月的进项增值税专用发票，价税金额为367388元，2020年没抵扣没做成本，现2021年需要开销项出去，这张进项该如何处理这笔账务该如何处理！#建筑工程#

浏览：11493 0赞 0评论 收藏

老师，员工来报销车辆费的时候，库存现金不足，就挂的其他应付款，次月再付，付的时候，借：其他应付款，贷：现金，这张凭证后面没有附件可以吗？#商业#

浏览：11493 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，现在我们公司会计离职没有交接工作，但我这个月要报税，我可以先不报未开票收入不#其他行业#

浏览：11493 0赞 0评论 收藏

老师，我想问一下！我们现在有一个很严重的问题！就是账面核算的利润和实际的利润差异比较大！现在领导让我们调整账务设置，重新录账！我现在不知道怎么样才是正确的做法#商业#

浏览：11493 0赞 0评论 收藏

已经计提了费用，现在收到了专票，还未付款，如何做账#商业#

浏览：11489 0赞 0评论 收藏

老师您好，水小建设基金是按照收入来交还是按合同的万分之几来交？印花税入那个科目，是营业税及附加还是管理费用？谢谢#建筑工程#

浏览：11484 0赞 0评论 收藏

老师您好，请问从代账会记手里接回了账，发现银行存款都对不上，并且使用了库存现金科目，实际没有库存现金，例如前期发工资，法人直接对私支付，请问这个要怎么调整？调整需要什么附件吗？#商业#

浏览：11483 0赞 0评论 收藏

税务局通知我们企业收到增值税专用发票异常需要作进项转出这笔完整的账务处理应该怎样处理？#其他行业#

浏览：11482 0赞 0评论 收藏

老师请问一下2020第一季度小规模纳税人不超30万普票，账务处理上我增值税按申报表走还是实际的走呀#服务业#

浏览：11479 0赞 0评论 收藏

在建工程期间发生的费用，比如招待费，办公费，差旅费，人工工资还有一些无形资产摊销，折旧，利息费用，怎么转固？对应固定资产四大类吗？还是怎么转？#建筑工程#

浏览：11478 0赞 0评论 收藏

请问在网上买的办公用品，没有发票，可以入账报销吗？#商业#

浏览：11475 0赞 0评论 收藏

在建工程能否在消防验收之前转固定资产？有没有具体的案例？#建筑工程#

浏览：11469 0赞 0评论 收藏

充值快递面单，如何做分录 是预付账款比较合适，还是直接确认为快递费#其他行业#

浏览：11468 0赞 0评论 收藏

这个月扣以前多发工资怎么做会计分录#建筑工程#

浏览：11466 0赞 0评论 收藏

前几年的本年利润未结转未分配利润，19年把17.18年利润预提并发放给股东，导致今年的负债表未分配利润年初余额未负数，因为用友软件做账，第二年建套才发现，请问老师我该怎么做啊？#工业制造#

浏览：11466 0赞 0评论 收藏

老师您好！我公司买了一辆车12月份已开了车架发票，和保险费，要明年1月份上牌，可以保险先做费用，车架发票明年1月再入固定资产吗？跨年账务涉及调整吗？谢谢！#工业制造#

浏览：11466 0赞 0评论 收藏

老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要#房地产#

浏览：11465 0赞 0评论 收藏

我们收到了全电发票可以抵扣，我怎样打印出来呢#其他行业#

浏览：11464 0赞 0评论 收藏

请问酒店房间用电吹风和热水壶是不是应该记入低值易耗品呢？#餐饮酒店#

浏览：11464 0赞 0评论 收藏

老师，电商公司，网上卖东西的，这一类公司的货款是必须提到对公账户吗#商业#

浏览：11463 0赞 0评论 收藏