小规模纳税人在23年结转增值税时借方是应交税费-应交增值税销项税额，贷方是营业外收入，现在销项税额是在借方，要如何调整科目才能调平#其他行业#

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老师你好，24年年底漏了调增费用，今年怎么做账呢？补调增吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到一张发票 开的是现代服务 服务费 请问做账分录#房地产#

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老师 我们汇算清缴有没到票的，后面也不会来票了 做了纳税调增 我账务应该怎么处理？#其他行业#

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稽查后，虚开发票记账的应付，其他应收款可以对冲吗？#其他行业#

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老师，我们公司做办公电脑租赁，采购的台式机是电脑配件组装的，我们作为库存商品入账，采购时我们做借：库存商品，贷：银行存款；那每个月我们是不是不能结转成本，只有卖了这个配件才能结转成本#房地产#

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运费如何做会计科目#工业制造#

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24年发票被查30w 需要再未分配利润调整出来 怎么分录#房地产#

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增值税申报表（一般纳税人）附表一销售额大于当月营业收入应该怎么处理#农业#

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这个月专票做成普票了下个月如何更正凭证 比如全款是三百 16.98的进项#房地产#

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老师，我们公司采购管网液位监测仪进来，然后卖给另一家公司我们公司负责安装，怎么进行账务处理#其他行业#

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小规模预缴税款重复可以不退税 直接抵在这期的增值税里吗 账务应该怎么做呢 预缴重复一个是按照不含税金额来预缴的 一个是按照含税金额预缴的#房地产#

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请问下采购库存商品 收到发票 借库存商品 进项税额 贷长期待摊费用 可以吗#房地产#

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你好.我们公司是装修公司.工人工资我申报了个税.这个分录可以直接写借工程施工-人工贷银行存款吗#建筑工程#

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话费开个人的可以报销吗#商业#

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每个月正常发放计提，为什么不平#房地产#

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申报年报时，资产为负数（原因是因为，收到了货款但是没有开票）请问如何操作重分类#房地产#

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帮我接一下王苗苗老师，谢谢#其他行业#

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小微企业跨年的银行手续费必须做到以前年度调整吗？#商业#

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老师，去年有一名员工生孩子，休产假期间我们都有每个月给她发工资和缴纳社保、公积金，她的生育津贴就没有转给员工，生育津贴也一直挂在该名员工，年末我要怎么做结转，这笔生育津贴的当时的账务处理是；借；银行存款 12314.91 贷：其他应付款 12314.91 ，我每个月都有计提工资，该员工回来上班满一个月就离职了#其他行业#

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