您好代账公司那边拿账回来，应收应付科目余额下存在很多明细#其他行业#

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老师好，想问下公司已装修完成，但有一笔金额供应商一直没结算，也没法知道具体的金额是多少，那装修费先进行摊销吗？那笔金额如何处理呢？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人，1月份收到一笔物业费，当时未开发票，账务如何处理？后面如果又补开呢？#物业#

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现在其他应收借方100多万怎么处理，其他应付贷方也有余额#其他行业#

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国外的这种发票可以作为税前抵扣的依据吗？可以入账吗？#房地产#

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小微企业跨年的银行手续费必须做到以前年度调整吗？#商业#

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收到对方公司的借款应该怎么做分录？#服务业#

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你好，2023年挂了供应商2400的发票，但是2025年发现，供应商在2023年3月就开了数电发票，现在发票怎么处理呢#其他行业#

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去年入的成本专票,未认证未抵扣，今年红冲开成普票,怎么做账#其他行业#

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公司收到贷款和和支付贷款本息分录如何做#其他行业#

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租赁体育馆团建计入什么科目#房地产#

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有一笔费用要挂借管理费用，贷应付账款，但是这个客户之前只有一个应收账款的科目，应该怎么做#商业#

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电商行业中，平台培训费入什么科目#其他行业#

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老师，员工垫付的费用报销，发票是1079，实际是789，可以正常入账报销吗，发票需要重开吗#商业#

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收到一张跨年发票，如何处理#其他行业#

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老师，去年9月做错一笔借，应交税费进项税额，贷，应交税费待认证进项税额金额出错了，那怎么调整？#其他行业#

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未做期间损益结转 已结账 怎么办#其他行业#

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个人社保多扣了，怎么调整？#其他行业#

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付林伟借款分录（库存现金）分录#其他行业#

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企业租房，没有发票，怎么入账#商业#

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