账务处理相关问答-第2221页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121788会计人，提问了199989 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

购入商品、销售商品的账务处理 #其他行业#

答疑老师：甘老师

看你的截图是对的查看全部回复

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请问下，企业所得税需要计提吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，是需要计提的。查看全部回复

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老师，去年老板另外一家公司付款给供应商，票开到了我这家公司，发票还入了账，怎么办，发票还可以调整吗 #高新企业#

答疑老师：李伟老师

实际的业务是什么？查看全部回复

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公司的车卖出需要交哪些税、会计分录是啥 #其他行业#

答疑老师：王佳丽

增值税、附加税（城建税7%或5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%）、印花税（买卖合同，支付金额的万分之三）和企业所得税查看全部回复

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我公司是做羽绒的，会计分录有那些 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

一、采购环节 1.?采购羽绒原料（羽绒毛/半成品羽绒），取得专票借：原材料——羽绒毛/半成品羽绒应交税费——应交增值税（进项税额） dai：银行存款/应付账款 ? 2.?支付原料运输费（取得专票）借：原材料——羽绒毛（运费计入成本）应交税费——应交增值税（进项税额） dai：银行存款二、生产加工环节 1.?领用原料投入生产借：生产成本——直接材料 dai：原材料——羽绒毛/半成品羽绒 ? 2.?计提生产工人工资借：生产成本——直接人工 dai：应付职工薪酬——工资 ? 3.?分摊制造费用（设备折旧、车间水电费、分选费等）借：生产成本——制造费用 dai：制造费用——折旧费/水电费/分选费 ? 4.?羽绒成品入库借：库存商品——成品羽绒 dai：生产成本——直接材料/直接人工/制造费用三、销售环节 1.?销售成品羽绒，开具专票借：银行存款/应收账款 dai：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额） ? 2.?结转销售成本借：主营业务成本 dai：库存商品——成品羽绒 ? 3.?支付销售运费（取得专票，承运方承担）借：销售费用——运费应交税费——应交增值税（进项税额） dai：银行存款查看全部回复

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房屋原值11250000，月折旧额8849.50，是如何算出来的 #其他行业#

答疑老师：杨老师.

房屋残值，预计使用年限有吗？查看全部回复

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所得税借方年末有余额怎么处理 #房地产#

答疑老师：patience

是所得税费用年末有余额么查看全部回复

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老师报销有的有票有的没有票怎么报销呢有票的报一张没有票的写一张报销单吗 #房地产#

答疑老师：杨老师

有票的报一张没有票的写一张报销单吗（可以，没有发票的所得税税前不能扣除，汇算清缴的时候做纳税调增）查看全部回复

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你好，员工报销加油卡发票，是否能直接计入费用 #其他行业#

答疑老师：andy老师

员工报销加油卡发票，是否能直接计入费用，预充值卡不可以直接入费用，实际消费使用时才可以确认费用。查看全部回复

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小规模医疗门诊，购买这些东西入哪个科目 #服务业#

答疑老师：杨老师

打印机，电脑进固定资产，标签纸多的话先进周转材料，领用的时候进办公费查看全部回复

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请问就是回单上面是发给个人的工资吗，而且也备注了员工工资，现在就是不把他做成员工工资，要怎么记账比较好呀 #其他行业#

答疑老师：高老师

可以计入往来款查看全部回复

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推广费分录 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

要先确认下私户在账上是怎么反映的？查看全部回复

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您好，我想问一下，我想要调整24年的一个分录，做一个进项税额转出，分录该如何做呢 #其他行业#

答疑老师：andy老师

采用的什么会计准则，金额大么查看全部回复

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发票的纳税人识别号开错了，发票已经入账，该怎么处理 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好，这种情况通知对方，让对方红冲之前的发票，然后再给你们重新开票查看全部回复

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收到稳岗返还怎么做账 #其他行业#

答疑老师：许老师

借：银行存款 dai：营业外收入或其他收益查看全部回复

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销项大于进项或者进项大于销项月末不结转可以吗？如果结转该怎么结转 #建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

你好，这种情况可以不结转增值税的查看全部回复

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应收账款，收到部分款，剩余账款，怎样做分录 #建筑工程#

答疑老师：哈哈老师

您好，没收到钱的部分，记入到应收账款就成了查看全部回复

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餐饮业采购材料，结转成本的分录怎么做 #餐饮酒店#

答疑老师：tammy老师

借，原材料借，应交税费应交增值税进项税额（一般纳税人） dai，银行存款或应付账款后面领用借，主营业务成本 dai，原材料查看全部回复

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老师，我家经营了一个汽车充电桩，其每笔收入都在平台上显示，然后收入打款到公账户，因为很多是散户，开具的发票不多，请问我应该在账上如何做 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这种情况属于公司收入，也是按照收入做账就成的查看全部回复

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老师这个报销差旅费，为什么记借方 #工业制造#

答疑老师：安叔老师

借方库存现金表上收到现金，可能之前有出差借款备用金，现在报销没有花完退回的查看全部回复

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