老板转账给我买办公用品 ,分录这么做对嘛？ ①垫付时 借：管理费用－办公费用 贷：其他用付款－老板 报销时 ②借：其他应付款－老板 贷：库存现金#其他行业#

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请问去年季度申报企业所得税交税了，但是今年做年度企业所得税的时候把这笔税款退回来了，这个分录是冲以前年度损益，但是小企业会计准则没有这个科目，那么就是说直接冲利润分配未分配利润吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

资产负债表中应交税费为负数，没有留底税额，怎么快速找出是哪里的原因呢#房地产#

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想问一下，电商销售货品，客户仅退款但是货没退回来，这一部分损失这么做分录#其他行业#

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清产核资报告中，资本公积减少了怎么做账务调整#其他行业#

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请问误把社保的单位部分交到子公司，但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600，但未计提，子公司账上单位部分实际支付600，相当于多计提了600，两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#

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供应商信息期初是什么意思？#其他行业#

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如果成本价高于售价，那差价怎么做分录#其他行业#

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煤炭企业的线路维护费计哪个科目？#工业制造#

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运费是不是不能算进制造费用里#其他行业#

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老师，购买商品、接受劳务支付现金这一模块是跟我做的哪些分录有关系呀？#建筑工程#

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水资源税一季度未计提，本月缴纳，怎么补救#工业制造#

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老师，我想问一下申请备用金怎么做凭证#其他行业#

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老师，请问酒店租赁合同10月|曰签定的，时间为20年，但至今房产证还未领到，10月份开始要确定收入吗？#服务业#

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报销这些能做入外账吗？#工业制造#

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汇算清缴时发现去年滞纳金和行政罚款没做账，应该怎么做分录#房地产#

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企业全年多计提应付职工薪酬70万，年底怎么进行账务处理？#服务业#

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我们是商业管理公司。从业主手上租了商铺再转租出去。收取租金和管理费用。请问支付给业主个人的租金怎么获取发票呢？业主不愿意开发票。#商业#

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请问给别人代交电费，然后给对方开具电费专票，怎么做账务处理？#商业#

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老师好，我是新手会计，想问个问题。 我们公司在去年收到了一笔3600元的房租收入，开了普票。今年因为企业提前退租，需要退给企业1800元房租。 想问下应该怎么处理，我需要向企业收回去年开的3600票吗，红冲票是先开-3600再开1800，还是直接开个-1800？ 账务处理上是不是直接做负数分录就可以了，还需要走以前年度损益吗？#房地产#

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