每个月计提水电费和物业费 分录是借管理费用 贷其他应付款 季度支付的时候开了专票给我们 导致费用多计提了 税费也没有入账 请问支付并取得发票的时候要怎么调整分录呢#房地产#

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付材料款的分录 借：合同履约成本 应交税费 贷：银行存款 如果这张材料款发票已认证，并且跨月红冲，重新让销售方开红字发票和蓝字发票，麻烦分录应该怎么做？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问公司向个人借款10万，半年后归还，年利率是10%。请问利息是10万*0.1/2 吗？请问怎么筹划归还本金和利息，个人可以不交税或者少交税#房地产#

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这个专票不能抵扣，我直接入账借费用15111.1贷银行存款，但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选，然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏？？我账务上就不提现进项转出了，这样操作可以嘛？如果不对，麻烦老师更正（因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出，账务会不会处理麻烦补记）谢谢老师！！！#商业#

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技术服务合同已经收款且开票怎么做账？#房地产#

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购买机票时买的保险计入什么科目？可以税前扣除吗？#商业#

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请问别家公司要求我们公司给他开2500元的发票，但是只是开个发票，没有资金流动，这个是可以的吗？账我要怎么做？#其他行业#

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建筑行业公司#建筑工程#

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两张报销单月份不同，可以填在同一张凭证上报销吗？#商业#

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老师你好，在我们收到红字发票信息表后必须在规定时间内开具负数发票吗？还是没有规定#商业#

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个人所得税汇算，工资薪金全年总额是10万多，劳务报酬是1万多，应纳税所得额是4万多，填过专项附加扣除后的应纳税所得额是2万多，应纳税额是900，如果点击免申报的话显示是不需要补税，这样有啥后果没？#其他行业#

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管理层出去吃饭，餐费需要报销2800，但发票金额3000，我应该怎么做账？#商业#

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老师问下公司项目验收，请了几个专家开会评审，每位专家给2000的红包，这部分支出没有发票，能不能用专家签到表做账，或者说什么方式才合理？#其他行业#

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支付阿里云服务器的租赁费怎么做账啊？ #商业#

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公司购买车辆用作日常办公，应该怎么做账 #商业#

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去年亏损的本年利润要不要结转#其他行业#

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我公司21年12月28日向甲公司对公转账600元服务费，22年1月被对方告知，21年已封账，不在开发票。对于这种情况，我公司可以继续索要发票吗，如果不开发票的怎么做账呢？#建筑工程#

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年底成本票不够，汇算清缴之前补齐可以吗#房地产#

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附加税和印花税的计提和支付分录怎么写呢。尤其是现在是附加印花减半征收。这个减半金额需要计入营业外收入-政府补助吗。 这几个分录应该怎么写呢。#建筑工程#

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一般纳税人注销，账上挂了很多其他应付款和应付账款，还有留底税额，要怎么处理#商业#

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