合作社专项应付款和专项资金的区别，分录应该怎么录入#农业#

浏览：8971 0赞 0评论 收藏

民非的业务活动成本二级科目可以设置的跟管理费用一样吗？比如业务活动成本-办公费/差旅费/员工工资#其他行业#

浏览：8971 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

因为要补以前年度税款，用了以前年度损益科目，最后发现利润表的净利润不等于资产负债表的未分配利润（期末）-未分配利润（期初），这是正常的吗#服务业#

浏览：8971 0赞 0评论 收藏

公司挂账其他应收款是原法人的名字，但是现在更换了新法人，这个怎么作账务处理？#商业#

浏览：8970 0赞 0评论 收藏

公司没有做过账怎么计算利润？#商业#

浏览：8970 0赞 0评论 收藏

老师请问我们公司前期提供购销合同申请了一笔贷款，现在贷款下来了，老板不想把这笔款打入合同中供应商账户或者是从对方账户过一下，对方也不开票，然后过一段时间又把这笔款退回来，这样操作会有什么风险？#服务业#

浏览：8970 0赞 0评论 收藏

我是餐饮行业的公司，今年十一月份转为了一般纳税人，转为一般纳税人之前收到过专票的租金票等，做账的时候全额计入了费用，系统上可以勾选抵扣进项，要怎么调整以前全额计入费用改为价税分开的，先红冲再做一笔对的吗#餐饮酒店#

浏览：8969 0赞 0评论 收藏

我有一批固定资产进行报废处理，已经卖了5000元，应该在金蝶财务软件上怎么进行账务处理呢#其他行业#

浏览：8969 0赞 0评论 收藏

老师您好，是这个情况，那笔暂估去年结转了成本，今年才收到的货和发票，我该怎么处理#其他行业#

浏览：8969 0赞 0评论 收藏

我们签了代建合同，工程有审图费，开的专票我们公司的抬头，这个钱我们先付了，后期要问被代建单位收回的，我现在怎么做账，比如可以入借;成本1800，进项税200，贷：银行存款2000，收回了钱再借：银行存款 2000 红冲 成本2000，还是直接做往来款，不抵扣进项税#建筑工程#

浏览：8968 0赞 0评论 收藏

敬老院的伙食费，发放给老人的零花钱怎么做账#其他行业#

浏览：8967 0赞 0评论 收藏

本月领用材料如下：A产品领用甲材料 30000元，乙材料4125元，B产品领用甲材 料50000元，乙材料3225元，车间一般耗用 领用甲材料2000元，乙材料3000元。会计分录#工业制造#

浏览：8967 0赞 0评论 收藏

我们公司的厂房、办公楼、宿舍楼这些都已造好，且已经搬进来使用一年多了，但是因为某些原因导致房产证还没拿到，且房屋也没有经过审计，施工单位只开给我们2000万的发票，还有2500万挂在应付建筑款里，在建工程只有2000万，现在房屋想要计提折旧，应该怎么弄？#工业制造#

浏览：8966 0赞 0评论 收藏

我公司为集团公司母公司，目前利润分配为负数，但是我公司旗下有多个子公司，这些子公司有可供分配的利润，我可以把子公司的利润分配给母公司，再直接分配给母公司的股东吗？#其他行业#

浏览：8966 0赞 0评论 收藏

就是六税两费的减免会计分录 就是我们之前计提附加税 借:税金及附加30 贷:城建税 10 教育费附加 10 地方教育费附加10 缴纳后 借:城 教育 地方 贷 银存 就平了 现在退回来50% 借:银行存款 15 贷:城建税 5 教育费附加 5 地方教育费附加 5#商业#

浏览：8966 0赞 0评论 收藏

因为疫情，工资用对公账户发不了，因为得去办公室才能发，但是封城了，我是让老板用私人卡转账走现金还是等下个月发工资呢？会计分录影响吗#餐饮酒店#

浏览：8966 0赞 0评论 收藏

我们公司是法人代替公司支付了房租费用，公司公户里边没钱一直没有还给法人，那房租费用需要当月摊销么#其他行业#

浏览：8966 0赞 0评论 收藏

客户跨年退货怎么做账务处理#其他行业#

浏览：8966 0赞 0评论 收藏

物业公司收取物业费，先开收据，后面再补开发票，后面拿收据换发票可以不？换回来的收据如何处理？#物业#

浏览：8965 0赞 0评论 收藏

我遇上有个公司好多一般户都没有税务局备案也没有做账，只做基本户，这个有啥影响吗#其他行业#

浏览：8965 0赞 0评论 收藏