我资产负债表的应付工资是填余额的，但是他应该是填写应付工资的贷方金额，但是这样子，我不是不平了，没有不是计提工资，借：管理费用 贷：应付工资 工资都在利润表了 ，这怎么填#其他行业#

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转账金额跟收据金额不符 按哪个做凭证 少付的钱做什么会计处理#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

银行收到客户退还的保证金10万元，当时没有看到银行单就把这笔10万元做了应收账款。但是账上之前没有做过支付这笔保证金，请问要怎么处理这笔账务#运输业#

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发票开了管理费是计入管理费用里面的什么科目呀#其他行业#

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老师，您好，我们是一个私立学校，今年才成立，在建期初由于学校的办学资质没有审批下来，就成立了某某教育有限公司，学校在建的所有工程（土石方、修建教学楼办公楼、购买的其他固定资产）都委托给建筑公司，所有的工程款也是由我们教育公司预付账款给建筑公司，今年开始招生，我们收的所有学费也都是这个教育有限公司，现在学校的资质审批下来了，新成立了某某高中，我想请问一下，以前公司所有的账要转入现在的高中，到时候账务怎么处理，建筑公司和我们结算的时候，该怎么处理，谢谢！#其他行业#

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建筑行业怎么核算成本费用？#建筑工程#

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我公司8月成立的，8月新招5个人，工资每人2000，9月交五险，工资和单位社保8月都计提么？8月工资得扣5个人9月保险个人部分吧！#其他行业#

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老师旅游业内帐过程怎么做啊#商业#

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请问投资比例达到35%的股东单位，需要被投资单位季度报表，进行权益调整嘛？#其他行业#

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老师 个人转款给个体工商户怎么写分录呢#其他行业#

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公司发生的设备纠纷律师费，诉讼费保全费5万，该怎么做分录，谢谢#工业制造#

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做工程的，进项票都是货物，怎么记账#建筑工程#

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去年财务费用调减 请问怎么做分录 以前年度调整损益在哪个科目下添加合适？谢谢#房地产#

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老师过节公司采购月饼，白酒，香烟送礼，请问该记什么费用？#商业#

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老师您好，公司3月成立，装修三个月，6月办的税务登记和对公账户，前面装修的都是走的法人私人账户，很多东西都没有发票和收据，并且还用公司章签了两个装修合同，现在开始做全盘账，补帐要怎么补呀？文体培训类#其他行业#

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我上个月计提的工资错了；这样月怎么做呢？科目按照上个月写是用红色金额吗？#服务业#

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有一个新公司刚注册好、过来交接，需要交接什么材料呢#房地产#

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客户退了一批货给我们，大约几个月后才给客户补发。但是发票没冲红，直接下次发货就行了。这批货在两个月前就已经开具了发票，确认了收入结转了成本。那现在怎么做账呢？#工业制造#

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老师，银行开来的金融服务费是计入财务费用还是管理费用合适?#其他行业#

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请问公司做坏账损失需要什么资料#建筑工程#

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