税务相关问答-第313页-会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

想问下4月份开的餐饮发票，免税，这个是不是得重开了？目前好像不免税了 #餐饮酒店#

答疑老师：哈哈老师

是的，现在不免了查看全部回复

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老师你好我想问一下这个月申报期是几号之前我今天如果不清卡是不是金税盘就被锁住了 #商业#

答疑老师：悠悠老师

20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。查看全部回复

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为什么工资明明是5000，还要扣150的税，个税申报 #房地产#

答疑老师：杨老师

没有这种可能性查看全部回复

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餐饮服务劳务费可以差额征税吗 #服务业#

答疑老师：李伟老师

餐饮服务没有差额征税的政策查看全部回复

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木材加工行业的增值税和其他行业的有啥区别 #工业制造#

答疑老师：Annina老师

比如跟服务业税率不一样查看全部回复

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企业所得税是不是分段计算的，小微型企业盈利200万是交多少企业所得税？#其他行业#

答疑老师：微尘

100.*2.5%+100*10%=12.5 查看全部回复

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建筑一般纳税人企业，如果工资是由甲方代发的，开票是按合同全额开票，工资成本我方扣除，增值税有没有抵扣项，怎么办 #建筑工程#

答疑老师：大宁老师

没有抵扣项就不可以抵扣，你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。查看全部回复

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建筑企业交完预缴税之后剩下的七个点怎么缴税呢 #建筑工程#

答疑老师：丁老师CPA

回来自己申报，在企业所在地。查看全部回复

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应收账款损失怎么向税局申报 #工业制造#

答疑老师：税务师晓雨

《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定：　　企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认：　　（一）相关事项合同、协议或说明；　　（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告；　　（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书；　　（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明；　　（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明；　　（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明；　　（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。查看全部回复

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老师我想问一下建安业取得的沙子没有发票怎么办？#其他行业#

答疑老师：李力

自产的吗查看全部回复

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申报个税时工资应扣除个人部分的社保和公积金的金额来申报吗？#房地产#

答疑老师：筱粒老师

应发工资填在个税系统收入那一栏，社保及公积金个人部分填在专项附加里（社保公积金明细栏次）查看全部回复

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请问ukey内存不够导致有部分票系统查不到，这种查不到的票如果需要红冲该怎么办呢 #其他行业#

答疑老师：秦枫老师

税务UK的开具的发票怎么会查询不到，你点击下发票修复试试看，开红字是需要输入原来的蓝字信息你开的票当时没有打印出来么？查看全部回复

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公司做机械租赁的，员工买了设备放到公司出租，员工可以开个个体户开发票给公司，收租赁费吗？#个体工商户#

答疑老师：杨老师

可以，员工去税务局以个人名义代开发票查看全部回复

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请问销售石粉是涉及资源税的吗?怎么计算石粉的资源税呢 #建筑工程#

答疑老师：夏老师

资源税纳税人是指在中国境内开采应税矿产品或者生产盐的单位和个人。其中，单位是指国有企业集体企业、私有企业、股份制企业、其他企业和行政单位、事业单位、军事单位，社会团体及其他单位；个人是指个体经营者及其他个人。查看全部回复

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企业所得税汇算 #房地产#

答疑老师：杨老师

真实情况不需要调整查看全部回复

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发票开具清单 #服务业#

答疑老师：易老师

可以写，也可以不写查看全部回复

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一般纳税人向企业A批发鸡蛋，收到免税发票，然后再销售给企业B需要交税吗？税率是多少？可否解答下政策 #商业#

答疑老师：孙老师

你好，首先进项可以计算抵扣查看全部回复

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农资经销店是个小的有限公司她经销的农药化肥需要交增值税，企业所得税也得交吧，农药店向个人以8厘利息借款是否合法，付利息时必须代扣个人所得税吗 #其他行业#

答疑老师：许老师

批发和零售种子、农药是免征增值税的，批发和零售化肥需要缴纳增值税。需要依法缴纳企业所得税查看全部回复

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报税时系统提示应缴纳税额为负数，是什么意思呀（我们主营免税商品，系统还有进项票留底，这个月有一个280的税控盘服务费，我填到免税申报表明细中和附表四税额递减，但是主表23栏没有数据我手动填写的280，点击申报时就是-296.8，附加税也是负数，请问老师们我这样填是正确的吗）#房地产#

答疑老师：安叔老师

可以的查看全部回复

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小规模纳税人现在开票税率是3还是1，普票 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

小规模纳税人现在可以按照1%开票查看全部回复

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