调整同一个供应商，其他应收和其他应付，导致资产负债同时减少，资产负债表不平，怎么处理呢？#建筑工程#

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是季度末有利润才进行国税抵税的计提和缴纳对吗？月末计提，下月缴纳#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问之前代账公司从来没有结转过增值税，收回来后想结转发现结转到应交增值税-转出未交增值税的金额跟实际申报缴税的金额对不上该怎么办？#建筑工程#

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发票对方多开，但实际支付要比发票少些，后续也不会再支付，应该如何做账呢？#建筑工程#

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公司要注销了，账上还虚挂着100万存货怎么办#建筑工程#

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老师，之前的银行利息支出在当月就做了分录: 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 分别做了几个月的。 现在突然又到银行把以前的利息全部开出来发票了，但是发票日期又是2024年一月份， 我现在怎么做这次发票的分录呢？#建筑工程#

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我这个月银行扣了7月的社保，但还没发6月的工资，我想这笔社保费，在我发7月工资时再扣除。那现在我这笔社保费怎样做会计分录？#建筑工程#

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应交税费下的应交税金科目，应该取哪些数#建筑工程#

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老师，你好，接了一家账，发现去年3月两个凭证，暂估费用，今年年报怎么调？#建筑工程#

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我们公司的挂靠项目，开了增值税发票，但是钱一直没有收回来，对方如果不提供成本发票，我们应该收多少管理费，提供了成本发票，又收多少管理费#建筑工程#

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本公司是装修公司，外包工程给了个人，现在需要给个人预付生活费，应该怎么操作，分录怎么做？附件需要附什么#建筑工程#

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老师，公司账上查不到之前借的一笔钱，21年收回来时记错了科目，记到了应收账款贷方还是个-4000，22年12月的科目余额表又显示贷方正数4000，现在在我的报表项目里面应收账款是0，预收账款多了4000，这个怎么改错调整啊。实际上这笔业务已经是互不相欠的了。目前是为了注销公司提供报表#建筑工程#

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公司2月开票销项税额4300，有留抵进项税额五万多，会计账务上要怎么处理销项税额呢#建筑工程#

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一般企业购入种子种苗用于绿化计入什么科目呢#建筑工程#

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社保要怎么做账呀#建筑工程#

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建筑公司低值易耗品怎么摊销 怎么写会计分录 #建筑工程#

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代账公司去年没有计提附加税，今年做所得税年度汇算清缴补了7500的所得税，但是代账公司也没有做这笔账，我让她补计提去年的附加税和今年汇算清缴的所得税，但是她没有通过利润分配--未分配利润这个科目做，而是附加税通过税金及附加这个科目，所得税是通过所得税费用这个科目，这是错的吧？#建筑工程#

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转给其他公司的开票税钱计入什么科目#建筑工程#

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2017年支付一笔款项 此笔款项是项目负责人自己汇到公司账户 ，当年公司借银行存款 贷 其他应付 后续项目负责人把汇入款项付款买材料 材料款发票至今未收到 导致账上至今预付款项借方有余额 其他应付贷方余额#建筑工程#

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工地的分录怎么做#建筑工程#

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