对接代账公司从19年10月到21年7月做的账，1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销，要么就是没做进账套里，要么做的借其他应付款贷银行存款，不进费用，要么进了费用，但是贷库存现金（其实本来是用银行付的），请问以上这种情况该如何调呢？#其他行业#

浏览：4829 0赞 0评论 收藏

增值税月末结转最正规的处理是什么？#其他行业#

浏览：4829 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，我是一个初学者，刚接触会计不久，现在不是年末了，需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润，我看到一张凭证是借：本年利润 负数 贷：利润分配-未分配利润 负数，这代表的是亏损是吗，本年利润和利润分配都是所有者权益，贷增借减，如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数，代表的是盈利，那为什么企业是亏损的呢，我有点搞不懂这张凭证的含义，麻烦老师解答一下#其他行业#

浏览：4828 0赞 0评论 收藏

老师，部分车险退回分录怎么做#其他行业#

浏览：4828 0赞 0评论 收藏

我有一张进项发票，做了进项税额转出，然后发票被红冲了，我要怎么做会计分录呀，#其他行业#

浏览：4828 0赞 0评论 收藏

第一笔是2020年4月收到税控盘服务费做的分录，然后在7月做了一笔调账的分录，现在总账应交税费（减免税款）贷方—280一直挂账，，现在要怎么做把减免税款调平#其他行业#

浏览：4828 0赞 0评论 收藏

季报做账#其他行业#

浏览：4828 0赞 0评论 收藏

养老服务机构的会计处理和一般企业的会计处理有何不同，最新的税收政策有哪些，有没有特殊之处。最近要去一家养老服务机构面试，没有接触过这行，想了解了解#其他行业#

浏览：4828 0赞 0评论 收藏

老师 进项发票先抵扣下个月做账的分录是怎么做呀#其他行业#

浏览：4827 0赞 0评论 收藏

借款，收入，支出全部都对着，但是余额死活对不上#其他行业#

浏览：4827 0赞 0评论 收藏

平台扣费没有发票的部分企业一般怎么做啊？#其他行业#

浏览：4827 0赞 0评论 收藏

缴纳的保险我怎么记账#其他行业#

浏览：4827 0赞 0评论 收藏

事业单位会计（财务和预算）付汇款手续费的会计分录#其他行业#

浏览：4826 0赞 0评论 收藏

股东出资转账方式#其他行业#

浏览：4826 0赞 0评论 收藏

请问主营业务成本多结转了 如果做分录调整 。账面库存比实际库存大 成本多结转导致的 ，在一个会计年度 ，如何调账#其他行业#

浏览：4826 0赞 0评论 收藏

应付职工薪酬结转上年数据后贷方有余额怎么调整, 上年数据已经是平了的#其他行业#

浏览：4825 0赞 0评论 收藏

建账的话需要输入哪些数#其他行业#

浏览：4825 0赞 0评论 收藏

实物中模具应该怎么确认收入呀，本月开了60%的发票，如何做账呢#其他行业#

浏览：4825 0赞 0评论 收藏

今年用以前年度损益调账了，还用补法定盈余公积和所得税吗？#其他行业#

浏览：4825 0赞 0评论 收藏

公司创办初期，各项费用老板都没有开发票，可以计入费用吗#其他行业#

浏览：4825 0赞 0评论 收藏