公司十月份有个员工入职，但十二月才增加的社保，现在给这个员工补缴10月，11月社保是，显示申报人员城保已缴费，请修改补缴时间，但实际那个月没有缴纳，他上个公司也把他的社保转出了。用的是上海一网通办。麻烦您了#其他行业#

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外账好做，反正就是有票～但是我遇到内账和外账利润不一样，这种怎么办呢？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问我填报去年年报的时候资产负债表和利润表未加上所得税费用，导致我今年资产负债表中未分配利润就多了，和利润表的勾稽关系中就多了这笔所得税费用，我可以直接修改今年资产负债表的年初数据吗，和我账上做的一样，增加应交税金，减少未分配利润#其他行业#

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企业为员工发放的以实物为准的福利也要计入员工当月工资薪金代扣代缴个税吗#其他行业#

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期末应交税费借方余额需要结转吗#其他行业#

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收到了对方租赁公司开给我们的融资租赁保证金的专票，但是我们还没付款，应该怎样做分录呢？#其他行业#

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怎么调减19年的应收账款，19年会计做了 借:应收账款 688848.13 贷:主营业务收入 631970.76 应交税金 增值税 销项 56877.37 我现在要把应收账款的余额调到37980.98，调减应收账款262416.52，她19年还结转利润了，我今年怎么调#其他行业#

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老师您好，我单位是小规模纳税人（不是房地产企业），2013年购入的房产原值3620639.52（房款3515184+契税105455.52）元，账面已提折旧644926.44元。 2023年9月30日销售，销售合同和税务代开发票价格2321600元，税务指定的价格是4417698.64元，交了增值税34607.40元，城建税173.03元，教育费附加519.11元，地方教育费附加346.07元，产权转移印花税1051.83元。 这个帐怎么做，分录怎么写，谢谢！ #其他行业#

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普票七月开错，八月重开，账务处理怎么做。八月的发票附在七月出库单后面可以吗#其他行业#

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在三月份的时候给员工不缴纳社保的，但是给他扣除了社保当时账务处理借应付职工-工资8050 贷:银行存款6649 其他应付款-社保630 其他应付款-公积金720 个税51 ，导致工资少发了（630+720）=1350，怎么账务处理呢，在五月的时候给他补回了#其他行业#

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我们油站是一般纳税人有加油系统的维护运营费用，请问可以增值税抵扣吗？#其他行业#

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加油站，客户的充值卡丢了，用我们加油工的卡，怎么做帐啊#其他行业#

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盘点数据是需要盘存哪些数据#其他行业#

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老师 请问一下 采购标准件50盒，单价20元。收款人为xx公司的会计分录怎么写#其他行业#

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进项税额转出的分录咋做[捂脸]，我开始的是借方：主营业务成本 应交增值税税—进项税额#其他行业#

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请教一个问题，公司准备采购一批新能源汽车做租赁，但是现在上户只能上在股东的名下，但是车款是从基本户里转出。机动车发票也只能开个人，这样行吗。#其他行业#

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老师，公户收到国库退税，分录要怎么做，不知道是啥钱呢，#其他行业#

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公司做灯具照明这类的，买进卖出，是小规模但是又按一般纳税人会计处理，由于之前代理记账公司9月做账错误导致年报的时候，存货发生错误。账面库存商品为0但实际却是有货的，然后导致现在12月转成本的时候不知道该怎么做#其他行业#

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我们公司日常开支的单据，都是用库存现金支付 按日期录入凭证，月未发现库存现金科目是负数。 但老板说这些开支做为他的投资款补一份凭证。 可以到下个月同样有这些开支，还需要补 借 库存现金 贷 实收资本吗 假如下个月有收入了呢 并且是收的现金呢 还要补吗#其他行业#

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我这边是刚交接的公司，上任会计的账上多计提了一些工资，我在想怎么调回来#其他行业#

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