增值税进项加计扣除怎么做账务处理#其他行业#

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银行存款和实际12月底银行的余额不一致。今年开始做账的时候怎么处理呢？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问，有一笔押金，是其他公司帮付的，做账的时候，借 其他应收款-押金，贷其他应付款x公司。现在要把这比押金转到这个x公司，要怎么做账#其他行业#

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公司有一个基本户两个一般户，相互转账，账咋做#其他行业#

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支付出去的没有发票的怎么平账呢#其他行业#

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请问制造企业为车间联系方便买了个手机 然后现在为这个手机买手机壳什么的应该计入什么科目呀#其他行业#

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母公司给子公司支付了一笔租车费，支付的这笔钱子公司收百分之8的管理费用，其他的支付给车主，子公司收到钱的分录是借：银行存款，贷应付账款，支付给车主时的会计分录是借应付账款货银行存款、主营业务收入。母公司支付钱的分录是借主营业务成本货银行存款，这个合并报表的抵消分录怎么做#其他行业#

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有个付款现金的对方给的押金票应该怎么记账，这个押金票一时半会是不能退的，疫情不结束就不能退，这种应该怎么记账#其他行业#

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对公有银行理财的怎么做账务处理，年底需要赎回吗，怎么记账？#其他行业#

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单位给职工体检产生的费用放在哪？#其他行业#

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公司是做小程序平台销售农产品的，平台收款以后会直接把货款转到供货商账号，公司只收差价，是不是可以只就这部分差价做收入呢?差价也算是平台收取的服务费吧?#其他行业#

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老师您好！请问一下公司筹建期购买的设备已经付了一部分款了 ，对方没有开发票给，我做分录是借 预付账款 贷 银行存款 这样入账对吗？#其他行业#

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企业在外省开的一般户是计入银行存款吗#其他行业#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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我是县政府成立下的一个项目公司，现根据政府要求，另外一家公司的资产和资金移交至我方，该如何做账务处理呢？#其他行业#

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当需要确认成本，挂账，应付账款，但是没有收到发票，怎么做会计分录？#其他行业#

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请问我吧金蝶的期末余额填到T3里面去吗，然后我做了两笔分录之后显示不平，这个是为啥呀#其他行业#

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要是公司一直没有收入的情况下，每个月发工资都是老板转钱进来发的 然后这次有项目款进账的话 我们可以作为还款把老板的钱转给老板私户吗#其他行业#

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我想盘点固定资产入资产负债表的期初余额 但是找不到相关单据当时买了多少钱 该怎么入账呢 因为之前的会计没有记录固定资产 只记了应收应付 和流水账#其他行业#

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公司购买的办公椅子，价格200多，可以计入管理费用-办公费 吗#其他行业#

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